DC2-25001产品和过程的监视与测量程序

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1、产品和过程的监视与测量程序1目的对产品实现的过程和最终产品进行监视和测量，确保产品质量与环境及OHS行为满足顾客与相关方的要求；并对体系运行过程进行监测和测量，以保证方针、目标的实现。适用于公司质量管理体系、环境管理体系和OHS管理体系日常运行的监测和测量。2适用范围质量部负责对产品实现全过程及最终成品的监视和测量，并负责对体系的运行情况进行监控。3权责3.1工程部负责对监视和测量设备的校准，根据需要编制内部校准规程。质量部配合对检测仪器的校准。3.2工程部负责对偏离校准状态的监视和检测设备的跟踪处理。3.3质量部负责对监视和检测设

2、备、仪器操作人员的培训、考核。4工作程序4.2监测4.2.1检查内容a.生产过程的质量控制点与监控措施；b.目标指标及管理方案的实施情况；c.重要环境因素、重点危险源的控制情况；d.运行控制情况；4.2.3检查实施4.2.3.1过程质量检验a.质量部对半成品和反应液取样进行检验。生产部各车间根据半成品检验结果决定下道工序操作.b.过程检验当屮岀现的不合格品执行《不合格控制程序》4.2.3.2体系运行情况的检查质量部负责对公司体系的运行情况进行监督检查。4.2.3.3监查频次a.公司休系运行情况及各部门自查情况，每月一次；b.公司目标

3、指标及管理方案的实施情况，每刀一次c.公司质量、环境、OHS行为与相关法律法规的符合性，由质量部负责检查每半年一次，记录在《法律法规符合性评价表》上。d.生产过程质量检查，每批一次。4.3.1原辅料、成品的测量4.3.1.1质量部在接到各种原辅料《请验单》后，抽样并依据《原辅料质量标准》和《原辅料检验操作规程》及时进行检验。并在检验周期内出据《原辅料检验报告单》报仓库。4.3.1.2检验不合格需对原辅料进行复检，确认不合格品执行《不合格控制程序》431.4质量部根据《采购物资分类明细表》屮规定的物资重要程度可执行不同验证方式。采购产

4、品的验证方式可包描检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。4.3.2成品的测量4.321质量部依据《成品质量标准》《成品检验操作规程》对每一批成品进行抽样检测。4.324质量部在检验周期内出据《成品检验报告单》发放给各车间。各车间凭合格《成品检验报告单》入库，仓库接到合格检验单后方可发货放行，若不合格则执行《不合格控制程序》4.3.2.5所有成品应保留一定的复检样品，以备岀现问题后追踪分析。4.3.2.6若出现重大质量事故由质量部出据质量事故通报，传达到相关部门，并报总经理后组织进行原因分析制定纠正措施加以纠正。4.3.

5、3三废控制4.3.3.3三废车间按《废气控制程序》《废水控制程序》《固体废弄控制程序》《噪音控制程序》《化学品控制程序》，每周对公司的废弃物排放情况进行检测。4.3.3.4测量信息按《信息沟通与交流控制程序》传递至各单位。测量出现不合格，执行《纠正和预防措施控制程序》。4.3.4OHS被动绩效测量当发生OHS事故、职业病及其他体系运行不良绩效时，按《事故（事件）报告、调查和处理控制程序》调查环境及OHS测量设备的操作、维护和检定，按《监视与量测设备控制程序》执行。5支持性文件5.1不合格控制程序5.2原辅料质量标准5.3原辅料检验操

6、作规程5.4成品质量标准5.5成品检验操作规程5.6废气控制程序5.7废水控制程序5.8固体废弃控制程序5.9噪音控制程序5.10化学品控制程序5.11信息沟通与交流控制程序5.12纠正和预防措施控制程序5.13事故报告、调查和处理管理程序5.14监视与量测设备控制程序6相关表格/记录6」请验单6.2原辅料检验报告单6.3成品检验报告单文件制/修订履历表制/修订日期版本版序制/修订目的、内容制/修订人审核核准2005-09-10A0体系文件新建程序文件文件分发分发部门份数分发部门份数总经理室（含认证备份）4工程设备部3管理部6财务部

7、1生产部（含车间主管）6质量部1DC2-2500101请验单请验部门请验日期品名数量物料编号批号规格件数生产厂家生产厂家批号外观检查□全检口指定项目检验项目备注请验人（签名）接单人（签名）DC2-2500102原辅料检验报告单报告单号:品名代号批号/原厂批号规格数量送检日期来源报告口期检验依据贮存期检验项目标准规定检验结果单项结论备注结论:。检验人fi核人责任人DC2-2500103成品检验报告单报告单号:品名规格批号送检口期数量报告日期检验依据贮存期检验项目标准规定检验结果单项结论备注结论：检验人复核人责任人