第六章生产管理A01纵表格

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1、六A01问题改善步骤调查问题说明：1・尽量用科学管理工具进行;2.数据化（量化）；3.目标化；4・运用PDCAo六A02品质改善工作计划批准:主管:填表:说明：1・由质量部门提出具体的状况；2.质量部门和相关部门拟定推进方案;3•各部门拟定各部门计划。六A03品质异常回馈与矫正系统表•发现•通知一、反应路线□传送©解决对策-亠执行路线异常通知书0执行对策说明：1.此系统用作业上Z品质异常信息Z传送及纠正措施;2.信息之传递采用《品质异常通知书》。六ACM月份品管训练计划表日期:编号课程名称讲师练彖受训人数训练地点训练时间经费预算备注时间日数时

2、数主管:制表:总经理:厂长:六A05品管训练中请表课程名称训练人数训练时间训练地点训练方式讲师训练B的训练内容经费预算项口摘要合计备注「I期:厂长:主管:制表:总经理:六A07QCC活动计划表No.□期：名圈长圈员导辅定动预活属位所单管主活动题目活动期间目定由题选理动法活方请求支援员成员导辅员圈员圈长员圈员圈员圈员圈员圈员员圈员圈员员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员员圈员圈员圈员圈员圈六A08QCC开会通知单No-圈名所属单位参力口人数时间地点活动题B会议主题记事经（副）理：S课长（辅导员）：圈长:六A09QCC活动成果报告书

3、圈名

4、部门

5、圈

6、长

7、辅导頁成员活动期间主题选出理由现状把握要因解析改善对策成果确认标准化遗留问题主观评语单位主管：填表者:用途说明：1.QCC活动过程及成果的报告；2.不同QCC间相互观摩、学习；3.作为QCC活动的检讨及后续工作的资料。六A10QCC成果评价表活动主题:••位单••名圈分m活动状况•1XO1X2342.3.4.5.冇形成果6.7.8.9.无形成果高提的识意量质工员•O・亠•1X1X2.1X总••名签员审评说明：1・本表作为评审员对QCC小组评估之用；2.评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。六A13内部质量审核检查表部门:编号:审核

8、项目引用标准审核结果ABCD观察记录123456789审核丄题部门审核主题部门注:N/A表示不适用；A表示找不到不符合项；B表示须要注意、改进；C表示轻微不符合；D表示严重不符合。审核员：日期：六A14内部质量审核不符合项报告编号:部门:依据、标准审核类型□定期□不定期不符合项目□附件审核员：口期：部门代表：日期：纠正措施预定完成日期：□附件部门代表:日期：追踪结果实际完成口期：审核员：日期：审核小组组长：日期：被市核部门范围被审核部门范围六A15内部质量审核报告书共2页第1页审核日期见内部质量审核计划表审核依据见内部质量审核计划表审核范围见

9、内部质虽审核计划表审核组长审核组成员审核概况审核调查了被审核部门/范围对质量冇彫响的部门/人员的质量活动（见内部质竝审核计划表、内部质量审核检查表）。审核中发现的不符合项共项，其中严重不符合项项。（见内部质呈审核不符合项报告）。不符合项分布（见2页）质M体系运行评价附件：1.内部质量市核计划表2.内部质量审核检查表3.内部质量审核不符合项报告4.总结会会议记录管理代农/日期审核组长/日期六A15部门：内部质量审核报告书编号：不符合项分布表标准条款号质量体系耍素LA审核条款打J被审核区域发生的不符合项的数量总数被审核区域4.1管理职责4.2质量

10、体系4.3合同评审4.5文件和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和町追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试验设备的控制4.12检验和试验状态4.13不合格品控制4.14纠正和预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.16质量记录控制4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术总数六A16协力厂商调查表编号:厂商名织质组性创立口期地址邮编资本额电话传真建地面积房积一t—厂页负责人营念经理□优良□尚可□并T•部素质□优良□尚可□差□不齐工数员总主要产品内外销比主耍客户材料來源供应商

11、甄选□良好□尚可□随意设备状况名称规格数量设计能力品管系统□完整□不全□缺乏执行状况□彻底□不彻底□未执行检验设备□完整□不全□缺乏校验□严格□不严□未执行环境卫生□好□尚可爭教育训练□巫视□尚可□不执行评语六A18供应厂商品质履历卡供应商名殂'县nn质编行等级供货品货记录口期交货单号料号交货数批数不合格批不良数不良率％主要不良项目处置/777777说明：1・对每一家供应厂商建立交货品质记录;2.作为往来评估及升降级之依据。六A19供应厂商每月评比月报表月份：日期：)z+称名商号编商品验数检批退货批数采数特批品数样总不良样品数刀分本得计分累

12、得说明：1.曲品管部统计评分;2.分送厂商要求改善。