548危害辨识、风险评价与风险控制管理规定B

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1、独山子石化公司企业标准Q/SYDSG548-2011危害辨识、风险评价与风险控制管理规定1范围本标准规定了公司进行危害辨识、风险评价及风险控制的管理要求和相关内容。本标准适用于公司各专业管理部门和各单位。2规范性引用文件《健康安全环境风险标准》Q/SYDS2000《危险与可操作性分析(HAZOP)规范》Q/SYDS2001《隐患治理管理规定》Q/SYDSG509《技措项口管理规定》Q/SYDSG112《生产装置操作规程管理程序》Q/SYDSG113《消防安全管理规定》Q/SYDSG522《职业劳动保护管理程序》Q/SYDSG511《检

2、修管理规定》Q/SYDSG458《设备选型管理程序》Q/SYDSG4693术语和定义3.1危害因索：是指企业的活动、产品和服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作坏境破坏、有害的坏境影响或这些情况组合的耍索，包括根源和状态。3.2风险：某一特定危害事件发生的可能性与后果的结合。3.3不安全行为：是人表现出來的，与人的心理特征相违背的，非正常行为，人在牛产活动中，曾引起或可能引起事故的人为错误，如：习惯性违章。3.4物的不安全状态：生产过程中发挥一定作用的机械、物料、生产对彖以及其他生产耍索统称为物，引起或可能引起事故的物的状态，称

3、为物的不安全状态。3.5不良坏境：能引起设备故障、人员失误的温度、湿度、照明、视野、噪声、振动、通风换气、色彩等的作业环境。编制单位：安全质量环保处编制：范水勤审核：吕长军批准：陈俊豪版本:B批准：2011-04-08发布：2011-04-08实施：2011-04-183.6管理业务风险：即管理缺陷，是指管理岗位或管理业务中存在的具体不足、薄弱坏节或短板，它包括劳动组织不合理、缺乏检査或指导错误、规章制度、操作规程不健全、无事故防范措施等等。3.7风险评价：评估风险程度以及确定风险是否对容许的全过程。4职责4.1公司安全质量环保处是危

4、害辨识与风险评价的监督检杳部门，负责危害辨识与风险评价方法的确定、培训，实施悄况的监督、检杏，负责公司四级风险的收集、审核、台账的建立，负责本专业风险控制措施落实情况的监督检查。4.2公司机动设备处负责组织开展设备设沌危害分析、识别方法培训，负责本专业范围四级风险确定与控制措施结的审核，风险控制措施落实情况的监督检查。4.3公司科技信息处负责组织开展工艺危害分析、识别方法培训，负责本专业范围四级风险确定与控制措施的审核，风险控制措施落实情况的监督检查。4.4公司各处室负责木部门管理业务风险的识别、评价，以及肓•属单位上报的与木部门业务

5、相关的管理业务风险措施的制定及落实。3.5公司安全环保技术屮心负责公司各部门、各单位风险台账的建立、完善情况进行指导、检查。4.6直属单位安全环保管理部门负责组织本单位三级及以上风险的审核、台账的建立、完善，负责措施落实悄况的指导、检查，负责四级风险的上报。4.7直属单位设备管理部门组织开展设备设施危害分析，负责本专业范围三级及以上风险确定与控制措施的审核，风险控制措施落实情况的指导、检查，负责四级风险的上报。4.8直属单位技术管理部门组织开展工艺危害危害分析，负责本专业范围三级及以上风险确定与控制措施的审核、台账的建立、完善，负责风

6、险控制措施落实悄况的指导、检杳，负责四级风险的上报。4.9基层单位负责按照本制度耍求开展本单位的危害辨识风险评价工作，建立完善本单位风险台账，落实相关风险控制治理措施。5管理内容与要求5.1总体要求5.1.1公司各单位按照现场人的不安全行为、物的不安全状态、不R环境、管理业务风险四方面进行危害因索的识别、评价，建立风险管理台账。5.1.2危害识别和评价必须考虑到正常、异常、紧急三种情况，必须覆盖本单位所有的常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方和访问者）的活动、作业场所的所有设备、设施和物料（包括公司的和外界提供的）、事

7、故、事件及潜在的危害和影响等。5.1.3公司实行四个层级的风险管理。建立完善基层车间（站队）的风险管理台帐、直属单位的风险管理台帐、直属单位专业管理部门的风险管理台帐、公司机关部门的风险管理台帐。5.1.4各直属单位、基层单位必须成立识别评价小组，识别、评价工作rfl小组开展，不得由个人代替团队进行。5.1.5识别评价的结果《危害因素台账》、《HAZOP分析记录表》必须保证每位车间员工都能获取，并经过培训、考试、掌握，《管理业务风险台帐》每位管理人员都应能获取，并掌握。5.2辨识和评价的组织3.2.1公司、直属单位机关部门、基层管理岗

8、位的管理业务风险，应由本部门、本单位全部或大多数成员在第一责任人主持下共同讨论进行，不得交由个别人包办或抄袭。5.2.2各直属单位成立以安全总监为组长的识别评价小组，小组成员包括工艺、设备、安全环保、主产等专业技术管理人