危害辨识、风险评价和风险控制管理程序

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1、新疆八一钢铁集团有限责任公司钢管公司文件危害辨识、风险评价和风险控制策划管理程序Q／GG－001－2006第1页共8页1范围本程序规定了危害辨识，风险评价，确定风险并制定控制措施、评审和批准的基本要求。本程序适用于公司及其各部门。2引用标准和术语3管理职责3.1管理者代表负责危害辨识与风险评价的组织领导和风险控制措施的审批。3.2综合管理部负责危害辨识、风险评价与控制措施的监督检查，对不可容许风险制定的控制措施进行审核，并将控制措施的实施向董事会或管理者代表汇报。3.3各单位负责所属范围内的危害辩识与风险评价，制定控制措施

2、并保持。3.4各部门负责职责范围内不可容许风险控制措施的落实。4工作程序4.1危害辨识、风险评价和风险控制策划管理按流程图进行控制。4.2危害辨识4.2.1划分作业活动a)按生产（工作）流程的阶段划分。b)按地理区域划分。c)按与装置有关的操作划分。d)按作业任务划分。e)上述方法的组合。4.2.2辨识范围a)所有常规和非常规的活动，如：新、改、扩建项目。b)所有进入作业场所人员的活动。c)所有作业场所内的设施。4.2.3危害辨识的充分性发布日期：2006年03月6日实施日期：2006年03月6日版次：A0编制单位／人：综

3、合管理部／胡行光审查：张超批准：陈伟Q／GG－001－2006第2页共8页a)危害辨识充分性的保证：危害辨识覆盖所有的作业活动；对每个作业活动，覆盖所有的作业内容。b)危害辨识充分性的确认：辨识出的危害覆盖企业近三年内所有事故的原因，覆盖本企业所有违反法律法规、标准的现象。c)充分考虑四种不安全因素：物的不安全状态，人的不安全行动，作业环境的缺陷，职业健康安全管理的缺陷。4.2.4危害辨识方法a)基本分析法：对于某项作业活动，依据“作业活动信息”，对照危害分类和事故类型及职业病的分类，确定本项作业活动中具体的危害。b)工作

4、安全分析（JSA）:把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危害及其风险程度。c)安全检查表：对于某项作业活动、某个工作系统、某种装置，根据有关标规程、规范、国内外事故案例、系统分析及研究的结果，结合运行经历，归纳、总结所有的危害、不符合，确定检查项目并按顺序编制成表，以便进行检查或评审。d)预先危险分析（PHL）、危害和可操作性研究（HAZOP）、故障类型和影响分析（FMEA）。所有危害辨识填入《OSH危害辨识与风险评价汇总表》。4.3风险评价对辨识出的每项危害，采用LEC法进行风险评价（具体方法见附

5、录）。4.4判断风险4.4.1不可容许的风险a)以前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，或轻伤、非重大财产损失三次及以上的事故，且现在发生事故的条件依然存在，无论风险级别为几级，一律为不可容许的风险。对于曾发生过上述事故，但条件已发生变化，不会再有此类事故发生,这种情况不必列入。b)对于违反国家职业安全卫生有关法律、法规、标准及其他要求中强制性规定的，列为不可容许风险。对于其他违规，如劳动防护用品穿戴不全一类，凡是后果较为严重的，列为不可容许风险。c)用LEC法评价为四级、五级的风险。4.4.2可容许的风险除4.

6、4.1以外的风险。其中评定为一级风险可以忽略。4.5制定风险控制措施4.5.1不可容许风险Q／GG－001－2006第3页共8页a)需要投资或新增人员才能控制的风险，采用目标控制方案。在制定控制方案时，按如下顺序选择控制措施：优先考虑消除危害；其次考虑降低风险；最后用个体防护装置。b)不需要投资或新增人员的，可制定运行控制（程序或作业文件）或修订原来的文件。4.5.2可容许风险的控制a)被评价为二、三级的可容许风险，可制定运行控制（程序或作业文件）或修订原来的文件进行控制。b)一级风险可不需采取控制措施。4.6危害辨识、风

7、险评价的更新a)危害辨识、风险评价的更新每年至少一次，综合管理部更新完后（可在管理评审后）发布新的《OSH不可容许风险控制措施》。b)工艺、设施有变化时，随时更新。c）更新考虑：新危害的评价结果；不可容许风险受控后对新的不可容许风险的调整；法规、标准等的变化引起对风险等级的修改；新、改、扩建项目要同时满足安全三同时及预评价的要求。设计单位必须在建设项目的可行性研究报告中对其进行专门论述，并提出相应的风险控制措施。4.6评审4.6.1对发生改变的作业活动的危害或不符合要求的，应进行重新辨识或评价，并形成有效的风险控制措施代替

8、原有的控制措施。4.6.2各单位辨识评价组填写《OSH不可容许风险控制措施》，报综合管理部进行审核，形成公司的《OSH不可容许风险控制措施》，报公司管理者代表审批。4.7批准实施4.7.1经批准的风险控制措施，由实施部门（单位）按建立的《OSH风险控制措施》进行管理。4.7.2各主管部门跟踪验证控制措施