CSS系统成品盘点管理规定

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1、css系统成品盘点管理规定文件名称：css系统成品盘点管理规定文件编号：TX-F.0.02版本：A页码：第1页共6页生效日期：2011-05-17本文件为TCL空调器（武汉）有限公司所有，未经许可任何人不得翻印，纸介文件在盖上红色受控印章后方为有效！文件修订、批准页修订记录:版本修订日期修订（内容）说明文件审批:编制/日期钟凯体系管理标准化审查/F1期部门审核/日期李翠霞胡江平其他部门会签/H期杨娟批准/日期向敏邓杰彬1目的为加强对营销中心的css系统服务成品管理工作，保证资产安全，合理控制并监控服务CSS成品库存，加速资金周转，

2、防患库存风险，减少差异，并为加强商返机管理人员的责任感，特制定本管理规定。2适应范围本管理规范适用于屮国业务屮心服务所管理的成品，账属CSS系统内的服务借机仓及商家送修仓。具体包括公司下屈营销屮心服务待修仓和修复仓，特约网点的待修仓和修复仓，以及特约网点的送修待修仓和送修修复仓。3盘点分类按频度可分为日常抽盘、刀度盘点、年中盘点和年终盘点；本文如无其他特别说明，所指盘点皆为月度盘点。4引用标准无5管理职责5.1总部商返机管理工程师制定盘点管理规范。组织各营销屮心进行盘点（月度盘点、日常抽盘）。对各营销中心的盘点进度进行跟进和汇总，

3、并对盘点差异进行原因分析和调账，制定改善措施。系统问题跟进，包括CSS与ERP系统问题。5.2营销中心：服务主任、商返机管理员负责营销屮心服务借机仓（包括待修仓和修复仓）、网点借机仓（包括待修仓和修复仓）、网点送修仓（包描送修待仓和送修修复仓）的盘点管理。根据总部要求对实物及CSS和ERP系统库存进行盘点，同时查找造成三者盘点差异的原因，制定改善措施。6盘点原则服务借机仓（包括待修仓和修复仓）、送修仓（包扌舌送修待修仓和送修修复仓）盘点为了盘点期末实际库存与期末账而库存（即理论库存）Z间的差异，并对此差异进行分析，以找出库存控制与

4、管理过程中的问题，保证仓库的账物一致性和数据的准确性；期末实际结存心=期初库存Kc+期间入库Kr-期间出库Ky；期末理论结存Kz=截止日期点的CSS、ERP系统对应货位的账面库存数；期末盘点差异Cy=Km-Kz；7盘点前准备7.1由各营销中心服务人员在CSS和ERP系统导出现有服务借机仓（包括待修仓和修复仓）、送修仓（包括送修待修仓和送修修复仓）账面库存数量，组织相关人员实施盘点。7.2盘点时间和内容安排时间i-i2n6和12月总部稽查盘点内容服务借机+送修机服务借机+送修机服务借机+送修机盘点性质自盘抽盘财务组织女排抽盘服务部安

5、排8盘点相关工作实施及汇总工作&1盘点实施8.1.1月度盘点总部在刀底发发刀度盘点通知。8.1.1.1服务借机仓及送修仓盘点实施营销中心盘点负责人每月进行服务借机仓（包括待修仓和修复仓）、送修仓（包括送修待修仓和送修修复仓）的盘点工作,确认实物是否与CSS系统数据一致，同吋对比CSS与ERP系统是否存在差异。盘点人员必须认真负责，分类清点好实物，按照要求填写盘点签，并如实填写盘点表。&1.1.2特约网点盘点实施①对于重点商返网点（指负责维修ERP不良詁的网点）当地营销中心必须派专人进行现场盘点，确认实物是否与CSS系统数据一致。营

6、销屮心服务人员需对盘点差异负责。盘点表由网点、服务盘点人员签字。②对于普通商返网点根据网点机器数量的大小和距离，量小于10台的，当地服务可以安排人员进行不定期抽盘，大于10台的，服务必须到现场进行盘点。盘点表由网点、服务盘点人员签字。8.1.2年屮盘点和年终盘点年中盘点和年终盘点由财务组织，按照财务的具体要求进行盘点。&1.3F1常抽盘服务部备件管理课不定期安排人员对各营销屮心服务借机仓（包括待修仓和修复仓）、送修仓（包括送修待修仓和送修修复仓）进行稽查抽盘，盘点表由盘点人、当地商返机管理员和服务主任签字。&2盘点表的审核和保存盘

7、点完毕后，盘点结果曲各营销中心服务人员保留复印件以备抽查，交当地财务审核，并将原件寄冋总部。盘点表由财务审核。7.3盘点记录、审核和差异处理8・3.1每次盘点必须在盘点完2天内（次月2号）由盘点人编写《服务成品盘点表》，记录盘点情况，查找差异原因。每一个网点都应该做一张盘点表。盘点表由网点或分公司服务编制，分公司计划审核。（此处是出计划还是财务审核,待讨论）附表1《服务成品盘点表》8.3.2并根据《服务成品盘点表》，核对CSS与ERP的差异，填写《CSS与ERP借机对比表》，核对CSS系统帐与ERP系统帐的差异。此表由分公司服务编

8、制，分公司计划审核。附表2：《CSS与ERP借机对比表》8.3.3如《CSS与ERP借机对比表》存在差异，填写《ERP服务借机型号调账表》，由当地计划签字寄冋，申请调账。此表由分公司服务编制，分公司计划审核，总部备件管理课审核，总部服务汇总打报告调