移动业务发展评价指标体系(试行)

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1、XXX移动业务发展评价指标体系（试行）为指导和推动XXX移动业务持续、健康、有效发展，特制定xxx公司移动业务发展评价指标体系（试行）（以下简称“指标体系”）。一、适用范围本指标体系用于评价各市公司移动业务发展水平，作为衡量移动业务发展是否良性、健康的主要依据。二、评价体系构成及说明本指标体系是反映移动业务发展总体情况的特定概念和具体数值，衡量、监测和评价移动业务发展效益性、效率性和有效性，揭示移动业务发展存在问题的重要量化手段。根据移动业务发展的原则要求和指标的可度量性，本指标体系由收入、用户、市场份额、价格和成本五类指标构成，各项指标的权重分别为40%、35%、10%、10%、5%。收入指

2、标是评价公司移动业务发展的核心指标，是移动业务发展最终成果的体现，由收入预算完成率、移动增值业务占移动业务收入比、中高端客户（ARPU80元以上用户）占移动业务收入比、融合业务占移动业务收入比等4项计量指标构成。在评价分公司营业收入完成情况的同时，也关注到收入的结构，用以形成对公司移动业务发展水平评价的初步结论。用户指标主要评价分公司发展移动用户的数量和质量,评价的目标是使各分公司在追求规模效应的同时，还要注重用户质量,具体地说就是要量质并重地发展，在注重用户净增的同时，还要兼顾用户欠费的回收、用户的有效发展、用户离网情况、用户结构以及新增用户的量收配比情况，具体由净增出账用户完成率、有效发展

3、率、用户离网率、用户欠费率、新发展用户ARPU值、融合产品渗透率共6项指标构成。市场份额指标用于衡量在同一市场下，分公司与其他运营商相比在移动业务方面的竞争能力，并由此带来的收入份额变动情况，主要由收入市场份额变动率和用户市场份额变动率共2项指标构成。价格指标是在移动业务发展过程中，需要各分公司要做好价格管控，不能以价格的代价换取短期效应，评价结果通过ARPU值同比增长率、分钟单价共2项指标体现。成本指标旨在提高营业费用的使用效率，评价结果通过营业费用占移动业务收入比体现。五类定量指标共同构成移动业务发展的评价指标体系。体系是动态的、可扩充的。基本情况见下图:收入指标收入预算完成率••k•••

4、•••••••移动增值业务占移动业务收入比移动业务发展评价指标体系►用户指标►市场份额指标价格管控指标每分钟收益QARPM值）成本指标营业费用占移动业务收入比三.指标解释（—）收入指标1•收入预算完成率=本期实际收入xlOO%本期预算收入2•移动增值业务占移动业务收人比-本期移动增值业务收入xlOO%本期移动业务收入3•中高端客户占移动业务收入比二本期中高端客户收入xlOO%本期移动业务收入4•融合产品占移动业务收入比=本期融合产品收入xlOO%本期移动业务收入备注:1•收入口径统一为“本期累计收入”，以下的用户和成本指标也为累计指标。2•移动增值业务收入包含短信（含联通在信）、炫铃、GPRS

5、、语音增值和其它收入（不包括来电显示、呼叫转移等功能费的收入）。3.中高端客户指当月ARPU值在80元以上的用户。（-）用户指标1•净增出账用户完成率=本期净增出账用户数xlOO%本期计划净增出账用户数2•有效发展率=本期出账用户数-上期出账用户数xlOO%本期发展用户数3•用户离网率=本期发展用户数-本期净增网上用户X100%（本期网上用户+上期网上用户）/24.用户欠费率=本期欠费金额xlOO%本期出账收入5•新发展用户ARPU值本期新用户出账收入xlOO%本期新用户发展数6•融合产品渗透率=本期融合产品用户数xlOO%本期固网用户数（三）市场份额指标1•收入市场份额变动率=本期收入份额-

6、上期收入份额2•用户市场份额变动率二本期用户份额-上期用户份额（四）价格管控指标1.ARPU值同比增长率=本期用户ARPU值-基期用户ARPU值xlOO%基期用户ARPU值2海分钟收益（ARPM值）二本期出账收入xlOO%本期计费时长（五）成本指标营业费用占移动业务收入比一本期营业费用额xlOO%本期移动业务收入五.指标量化各类指标分数设定及权重，见下表:区分分数及权重指标内容标准分值收入指标40分(40%)收入预算完成率15移动增值业务占移动业务收入比10中高端客户占移动业务收入比1()融合产品占移动业务收入比5用户指标35分(35%)净增出账用户完成率10有效发展率5用户离网率5用户欠费率

7、5新发展用户ARPU值5融合产品渗透率5市场份额指标10分(10%)收入市场份额变动率5用户市场份额变动率5价格管控指标10分(10%)用户ARPU值同比增长率5每分钟收益（ARPM值）5成本指标5分(5%)营业费用占移动业务收入比5六、评价结论移动业务发展结果以评价得分和评价类型表示，并据此编制评价报告。评价得分由每项指标得分合计。根据各项指标经营业绩进行排名，选出最大值Max（标杆值）和最小值