航空公司《维修工作程序》01-37维修工程部风险管理工作程序

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1、1概述与适用范围1.1风险管理是危险源识别、风险评估和风险控制的持续管理过程，通过本程序使飞机维修所面对的各种风险达到可接受的安全水平。2依据文件2.1AC-121/135-2008-26关于航空运营人安全管理体系的要求2.2AC-145-15《维修单位的安全管理体系》2.3公司《安全管理手册》2.4《维修管理手册》2.5《维修工程管理手册》3术语和定义3.1危险源：有可能导致人员受到伤害、疾病或死亡，或者系统、设备或财产遭破坏或受损，或者环境受到破坏的任何现存的或潜在的状况。3.2危险源的三要素：危险源由三个要素构成：存在条件、触发因素、潜在危险性。3.3风险

2、：某一特定危险源可能导致潜在后果预计的可能性和严重性的综合。3.4衍生风险：作为风险控制结果无意中带来的新风险。3.5风险管理：安全管理体系内的一个正式过程，由系统和工作分析、危险源识别、风险分析、风险评价和风险控制组成。风险管理过程处于提供产品或服务的过程中，不是一个独立的或特殊的过程。4要求4.1所需的人员岗位4.1.1安全管理工程师4.1.2维修安全管理室、安全评估小组、SMS管理小组组长、责任单位、风险评估专家组、SMS管理小组4.2职责4.2.1安全管理工程师：1）负责临时措施的跟踪验证2）负责编写风险分析报告3）负责风险控制措施的跟踪验证4）负责危险

3、源数据的更新及评估报告的编制5）负责风险管理资料的存档6）负责与SMS办公室进行联络4.2.2SMS管理小组组长1）负责临时风险控制措施的批准2）负责最终确定风险等级3）负责风险控制措施的确认4）负责风险分析报告的批准5）负责季度危险源数据库的更新批准6）负责危险源评估报告的批准4.2.3维修安全管理室1）负责组织启动部门级风险风险项目2）负责对重大或跨中心信息和各安全评估小组提交的信息进行确认3）负责组织制定临时风险控制措施4.2.4SMS管理小组1）负责对控制措施进行跟踪，利用监察、审核、评审等手段，确保制定的风险缓解措施得到有效落实。2）负责评估缓解措施实

4、施后的风险状态3）负责开展危险源数据库的季度更新和年度评估工作2.2.5风险评估专家组是SMS管理小组下设的一个专门开展风险管理项目的风险评估、风险管理的机构。主要职责有：1）根据专业需要参加安全小组会议；2）参加安全小组决议投票；3）制定风险控制方案/措施；4）确定风险控制措施优先等级；4.2.6安全评估小组负责组织开展中心、车间级风险管理项目4.2.7责任单位1）执行临时制定的风险控制措施2）执行风险管理会议制定的风险控制措施5规定5.1危险源识别5.1.1危险源信息的识別范围：至少应在以下情况出现时，进行危险源辨识：2.1.1.1上级通报不安全信息时；5.

5、1.1.2发生航空不安全事件时；5.1.1.3人员、设备、工作程序或者环境发生变化时；5.1.1.4存在任何与现行规章、标准存在差异的情况时；5.1.1.5重复发生部门工作质量或违规事件出现增长趋势时等；5.1.1.6一、二、三方监督与审核中发现的不合格项；5.1.1.7行业内的安全经验教训；5.1.1.8系统评价或管理评审发现的问题；5.1.1.9部门新增或重大变更项目实施之前；5.2危险源的识别方法：数据分析和系统评价是危险源识别的基础，通过数据分析和系统评价，利用SHEL模型识别危险源信息。5.3风险控制措施的制定原则:针对危险源的不同风险等级，遵循相应的

6、风险控制措施，制定实施风险控制措施。5.4在危险源辨识和风险评估工作后，初步制定出对应的风险控制措施，并及时下发《风险通报》以起到风险预防的作用。5.4.1以下情况发生时，需下发《风险通报》以起到风险预防的作用：5.4.1.1风险值M15时;5.4.1.2发生严重差错时5.4.1.3飞机在特殊条件下运行时（如大风、台风、暴雪等）；5.4.1.4其他（如同行业发生严重不安全事件时）。5.5危险源数据库的录入范围标准：5.5.1经过风险管理和评价分析后辨识的危险源按照危险源数据库的格式等要求提交利录入，其中：5.5.1.1经风险管理和评价分析后，风险等级被判定为“4

7、”以上的危险源。可视为重大危险源;5.5.1.2经风险管理和评价分析后，风险等级被判定为“3”的危险源。可视为重要危险源；5.5.2当出现以下情况之一时，可判定为重大危险源，按危险源数据库的格式等要求直接提交和录入：5.5.2.1国家、行业有关标准认定的重大危险源、行业标准、认定的严重事故征候及以上的情况；5.5.2.2严重不符合安全有关法律法规、标准、规程规范的情况；5.5.2.3曾经发生过重大安全事故，且仍未采取防范措施的情况；5.5.2.4直接观察到的重大事故隐患，且无预防控制措施的情况；5.5.3当出现以下情况之一时，可判定为重要危险源，按危险源数据库的

8、格式等要求直接提交和录入