不符合纠正与预防控制管理

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1、采油技术服务公司编号OPTS/OHSMS-40职业健康安全管理文件版本/修订B/0颁布日期2006年4月20日不符合纠正与预防控制管理生效日期2006年4月20日共5页第1页不符合纠正与预防控制管理1目的对于偏离目标、指标、OHSMS文件以及国家标准、法律、法规或其它要求的现象，及时采取纠正和预防措施，保证体系持续有效地进行。2适用范围适用于公司生产经营过程中，对不符合项或相关问题进行纠正并采取预防措施的管理。3职责3.1健康安全环保部3.1.1负责对体系运行中存在的不符合发出纠正通知。3.1.2负责对

2、纠正与预防措施的效果进行验证。3.2各分公司3.2.1对本单位体系运行中存在的不符合实施控制与管理3.2.2负责制定和实施公司下发的与本单位有关不符合的纠正与预防措施。4管理控制要求4.1不符合项及观察项信息来源4.1.1安全检查中发现的不符合项或观察项；4.1.2OHS法律、法规、标准及其他要求发生变更引起的不符合项或观察项4.1.3公司职业健康安全管理文件内部审核中发现的不符合项或观察项；4.1.4对各分公司OHSMS实施审核时发现的不符合项或观察项；4.1.5纠正措施跟踪验证中发现的不符合项或观察

3、项；4.1.6绩效测量与监测中发现的不符合项或观察项；4.1.7应急演习中发现的不符合项或观察项；采油技术服务公司编号OPTS/OHSMS-40职业健康安全管理文件版本/修订B/0颁布日期2006年4月20日不符合纠正与预防控制管理生效日期2006年4月20日共5页第2页4.1.8对外来施工队伍或施工作业现场进行检查时发现的不符合项或观察项；4.1.9事故调查时发现的不符合项或观察项；4.2不符合项的控制管理4.2.1不符合的类别不符合分为严重不符合和一般不符合两种：4.2.1.1一般不符合：问题已产生

4、，但还不构成对体系整体运行的影响，只要采取有效措施，就可以消除这种不利影响，如个别、单一违反程序要求的事例。4.1.1.2严重不符合：不符合的产生将影响目标、指标或管理方案的完成，重要危害因素完全没有控制；违反法规要求，已明显影响了体系的实施；多个单位或部门存在相同的问题，或一个单位存在若干体系要素未实施或不利的情况。4.2.2不符合的处理4.2.2.1公司监督管理过程中发现的不符合a)检查人员在《不符合项报告表》的“不符合描述”栏中对不符合情况进行描述及签字确认后，由健康安全环保部以《整改通知单》附《

5、不符合项报告表》的形式发放到受检单位安全管理部门，并在《整改通知单》上注明整改期限，限期整改。b)受检单位安全管理部门收到《整改通知单》及《不符合项报告表》后，应及时递交本单位主管安全的副经理审阅，主管安全副经理在“被检查方（签字）”栏中签字确认后，安排相关区域或部门组织人员对该不符合项进行分析和研究，查找原因，制订整改和预防措施。c)制定不符合项整改预防措施的区域或部门负责人在“受检单位负责人（签字）”栏中签字确认后，将该《不符合项报告表》递交本单位安全管理部门汇总。d)分公司安全管理部门将各责任区域

6、或部门上交的《不符合项报告表》汇总后，与《整改通知单》的“回执页”一同递交本单位主管安全副经理审阅。采油技术服务公司编号OPTS/OHSMS-40职业健康安全管理文件版本/修订B/0颁布日期2006年4月20日不符合纠正与预防控制管理生效日期2006年4月20日共5页第3页e)分公司主管安全副经理对《不符合项报告表》中的整改预防措施审阅同意，并在《整改通知单》“回执页”的“整改单位负责人（签字）”处签字确认后，交由本单位安全管理部门。f)分公司安全管理部门应在《整改通知单》的限定日期前，将《不符合项报告

7、表》及经本单位主管安全副经理签字确认后的《整改通知单》“回执页”共同返回公司健康安全环保部。g)健康安全环保部应及时组织人员对不符合的纠正与预防措施实施效果进行验证，并在《不符合项报告表》“跟踪验证”栏中签署意见后，将该《不符合项报告表》传真或复印返回受检单位。4.2.2.2各分公司进行自我监督管理过程中发现的不符合由本单位实施管理与控制。4.2.3不符合的纠正与预防措施4.2.3.1纠正与预防措施的形式a)现状恢复：消除已造成的对职业健康安全管理体系运行的实际影响，包括设备、设施的维修、更换，工程的恢

8、复等。b)人员培训：对违章的责任人员进行必要的培训，提高其责任意识和能力，保证其能按照规定要求操作，防止问题的再次发生。c)预防改进：修改原有的管理程序和措施，包括对相关设施的完善和更新，以防再度违章，特别对潜在问题应采取预防措施。d)奖惩措施：对责任人员按公司《健康安全环保奖惩制度》采取必要的奖惩措施，加强教育。e)文件修订：根据改进或预防要求，对文件进行完善和补充，保证能够对体系运行提供明确、有效的指导。文件修改时按《文件与资料控制管理