钢结构物资管理制度

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1、关于下发《物资管理制度》的文件为规范公司物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，在原2009年8月19日制定的《物资管理暂行办法》基础上，结合本阶段的实际情况，现制定《物资管理制度》。本制度自颁布之日起执行生效。物资管理制度目录一、项目交底管理3（一）管理办法324（二）流程：（流程一、项目交底流程）3（三）权限设置4（四）附属表单4（五）奖惩5二、物资申购管理5（一）管理办法5（二）流程：（流程二、物资申购流程）8（三）权限设置8（四）附属表单9（五）奖惩10三、物资采购管理11（一）管理办法11（二

2、）流程：（流程三、物资采购流程）13（三）权限设置：采购合同审批权限13（四）附属表单14（五）奖惩14四、物资入库管理15（一）管理办法15（二）流程：（流程四、物资入库流程）1624（三）权限设置16（四）附属表单18（五）奖惩18五、物资出库管理19（一）管理办法19（二）流程：（流程五、物资出库流程）22（三）权限设置23（四）附属表单22（五）奖惩24物资管理制度物资管理制度严格执行先批准后执行的原则，各个部门相互监督，确保物资按时按质按量流转。24一、项目交底管理（一）管理办法项目交底由销售部牵头，项目管理部实施，总调办组织总工办、生产部、技术工艺部、物资部、财务部、质安部、

3、经营部共同参加。应提交资料：开工令、施工蓝图、深化图、总清单、项目交底单。（二）流程（流程一、项目交底流程,此流程和3号文流程7一样）销售部（总部或分子公司）→项目管理部（总部或分子公司）→总调办→总工办、生产部、技术工艺部、物资部、财务部、质安部、经营部（三）权限设置1、已签订销售合同，且预付款已到账的项目，凭开工令，由销售部与总调办对接。2、已签订销售合同，但预付款未到位，凭经总经理特批的开工令，由各销售部与总调办对接。3、未签订销售合同，但预付款已到位，凭经总经理特批的开工令，由销售部与总调办对接。4、未签订销售合同，且预付款未到位，凭经总经理特批的开工令，销售部与总调办对接。24

4、（四）附属表单1、开工令（表1）：（1）内容：总经办确认合同是否按合同评审流程签订，合同原件是否已到公司，财务部确认预付款是否到账，总经理批示。（2）主办部门：销售部（总部或各分子公司）2、总清单（表2）：（1）内容：材料清单（含规格、数量、单位、品牌、检验标准等）；构件清单(含构件编号、规格、数量、单位等)。（2）主办部门：各分子公司编制提交，经营部审核。3、项目交底单（表3）：（1）内容：项目生产时间要求、基本数据、二次运营注意事项。（2）主办部门：销售部（总部或分子公司）编制提交，经营部审核（五）奖惩1、未有开工令而擅自安排采购、生产，相关部门经办人处以500元罚款，部门经理处以1

5、000元罚款，分管副总处以2000元罚款，并通告批评，造成的经济及法律责任另行追讨，再犯者经办人开除处理，部门经理降职处理，分管副总降薪处理。2、交底工作要求总调办在收到完整资料后一天内组织交底会议，每延误一次对经办人及部门经理处以20元罚款，并口头警告一次，累计3次者，作降职处理，并通告批评。243、交底资料出错，每出错一次对经办人及部门经理处以20元罚款，并口头警告一次，累计3次者，作降职处理，并通告批评。资料出错导致的经济损失，视其实际情况另行给予处罚。一、物资申购管理（一）管理办法1、物资申购分类：项目材料、生产辅材、固定资产、办公用品、运输。（1）项目材料：包括生产用主材、工程

6、物资、工地零星采购。A、生产用主材：指需工厂加工制作才能转化成成品的材料，包括钢材、钢卷、油漆。B、工程物资：指由供应商直接供应，无需经工厂加工制作的材料，包括成型冷弯材料（如镀锌檩条、屋墙面板、楼承板、各类收边泛水、天沟）、采光板、保温棉、高强螺栓、普通螺栓、栓钉、支座、自攻钉、密封胶、堵头、钢丝网、成品通风器、门窗。C、工地零星采购：指现场应急用零星材料和小型工机具，单次购买总价值在20000元以下，项目累计不超过销售合同总价的0.5%。（2）生产辅材：包括生产用辅材、劳保用品、设备备件、低值易耗品、小型工机具。（此项详见附件1《生产辅材清单》）24A、生产用辅材：气体、焊材。B、劳

7、保用品：手套、口罩、工作服等。C、设备备件：整流器、继电器等。D、低值易耗品：砂轮、空心钻、麻花钻等。E、小型工机具：手提砂轮机等。F、零星应急材料：单笔总价值2000元以下应急物资，月度累计不超过20000元。（1）固定资产包括：土地、房产、设备、办公家具。（2）办公用品：办公日常用品，价值在2000元以上的设备和家具纳入固定资产。（3）运输：各项物料的运输。1、物资申购办法：（1）项目材料申购办法：A、生产用主材：已获开工令且数