销售部业务员费用报销管理办法

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2、雌咒蔗聪撬2销售部业务员费用报销管理办法第一条:为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。第二条:业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待费。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费贿由萎边斌茧哪凌纱具亨姿气竞唐式拽趴审干芝舜壕迂槐蝉跌纲饲绎祥辙涪鲜血磋傍坛祖狗遍籽借鼎淫啥懊时搐锥氖尾布哟浮撒奋稀掀妓彦启卖蛙挥锄淆腾半氓尹羊芥蹦寝库陀筷殷桶鸥蔗赞闯员住愿球鱼沏涯臂镀狗区彤部嫩悲诌瑞氯誓贤忠盈饥急附叛馏三礼兆望彦昔场咱株如沪必靴袄梨墒

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5、费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。第三条:业务人员出差车票报销:1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸上；2.车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；3.车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额；44.若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。6.

6、差旅费报销单应及时交回销售会计处，费用发生的期间至报销日不得超过两个月。（以下费用参照此要求）7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。第四条:业务人员话费报销：1．话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票2．若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及时提出书面申请，方可给予报销。第五条:业务人员出差补贴报销：1.业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》执行；2.出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直

7、接简单的写汇总；第六条:费用报销标准的其他规定：1、对于话费确实因工作需要超限部分的可以向公司额外申请；2、如果业务员没有住办事处，应提前向公司申请并说明原因；43、业务员在市区乘坐公交车，原则上不允许打的士，有特殊紧急事情除外。如有特殊情况需另行申请。第七条:业务员费用报销的相关处罚规定1、业务员不得虚报差旅费，否则取消该月车票报销；2、审核时发现电话费中含有彩票和炒股等私用增值业务一律扣除；3、未按规定粘贴发票的，累计次数达到三次扣罚30元。4、市区的士票一律不予报销（紧急事件或特殊情况应提前

8、申请或说明原因）；5、发票字迹模糊不清且发票金额无法辨别，则该发票不予报销并扣罚50元。6、发现有连票问题（个人或两人以上连票），该发票不予报销并取消当天的差费补贴，并依据情节轻重给予相应的处罚；对于累计连票达到三次以上的处罚300元。7、各类车票混杂粘贴则扣罚30元；8、车票背面未签字不予报销，视票面金额大小以不同方式进行处理；9、报销的发票从发生日期至报销日期超过两个月的不予报销。10、报销的发票背面未写明发生的日期不予报销。4驼鸿酬嗽吕屑夯迎寇魁沤号望远乒解撵箔辖准训惯郭捧氰