中医院专项整治重点问题自查表

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1、附件3全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表（二级以上医疗机构）重点问题检查内容检查要点检查方法自查存在的问题过度治疗医疗机构依法执业承诺书（10分）医疗机构结合自身实际情况制定依法执业承诺书，并向社会公布查资料政策制定（10分）出台过度医疗专项整治相关文件查阅文件数据上报（20分）向主管卫生计生行政部门上报过度医疗监测数据查阅相关报表合理检查（20分）检查结果互认工作落实情况查看医院有无制定检查结果互认制度及工作流程。抽查大型医用设备检查阳性率抽查放射影像科CT、MRI检查记录本，计算阳性率合理用药（20分）临床辅助治疗药物使用情况抽查2个临床科室各10份病历，检查有无滥用临

2、床辅助治疗药物的情况围手术期抗菌药物使用抽查2个手术科室各10份病历，检查围手术期抗菌药物预防性应用的情况。合理治疗（20分）门诊输液检查门诊输液情况大处方检查抽查100张门诊处方医疗费用不合理请医疗机构提供卫生行政部门下发的控费文件。—23—增长1、控制公立医院医疗费用不合理增长落实关于《湖北省控制公立医院医疗费用不合理增长的实施意见》要求，进一步加强组织领导完善工作机制。2、规范医务人员诊疗行为（10分）医师必须严格按照医疗机构现行临床诊疗指南、疾病诊疗规范、药物临床应用指南、临床路径等开展诊疗。相关指南、规范等应及时更新，医务人员培训率必须达到100%。随机查看2个临床科

3、室相应诊疗指南和规范。查看培训记录，每个科室抽查2名医生关于本科室指南和规范的知晓度。3、强化医疗机构内控制度（10分）针对“过度检查”、“过度用药”、“过度治疗”、“小病大治”等不规范诊疗行为，加强督查整治；切实落实工作责任，对典型案例严肃查处，加大问责力度，实行责任追究机制和责任倒查制。查突出问题整改方案；查医疗单位组织对应检查记录和奖惩记录；检查医院文件及工作记录，重点查相关处理记录。4、严格控制公立医院规模（10分）抽查公立医疗无超核定床位（擅自增设床位）开展诊疗服务工作得4分；抽查医疗机构无举债建设、租赁得3分；未与社会资本开展第三方合资、合作项目情况得3分。医疗机构

4、提供核定床位分布表，随机抽查其中3个临床科室现场清点床位；对近3年来建设项目及大型设置和新开服务项目进行核查。5、降低药品耗材虚高价格（10分）辖区内公立医疗机构全部按要求在省级平台采购药品并及时入库和结算（3分）；实施高值医用耗材阳光采购，在保证质量的前提下鼓励采购国产高值医用耗材（3分）。严厉查处药品耗材购销领域商业贿赂行为（4分）。查看通报，现场走访医疗机构在医疗机构现场调取资料。—23—医疗费用不合理增长6、推进医保支付方式改革（10分）实施临床路径管理的病例数达到公立医院出院病例数的30%得5分，实行按病种付费的病种不少于100个得5分。7、转变公立医院补偿机制（10

5、分）公立医院药品收入占医疗收入比重逐年下降在医疗机构现场调取连续6个月相关资料。医疗服务乱收费1、组织管理（5分）有专门的领导分管以及专门的物价管理部门和专职物价管理人员查现场、看文件资料等2、制度管理（5分）建立相应的医疗服务收费管理制度查文件3、投诉管理（5分）公布举报投诉电话、网址、电话通畅、举报投诉回复及处理情况。现场打、看记录4、自查自纠（15分）开展医疗服务收费自查自纠（工作方案，建立问题清单台帐，制定整改计划和措施，落实整改时限，有责任领导、责任人等）查文件、记录5、收费公示（5分）药品及医疗服务收费项目价格公示现场查看6、透明收费（10分）执行住院患者一日清单，

6、建立门诊、住院费用查询机制查文件、资料7、责任追究（5分）建立违规收费考核机制和责任追究机制查文件、料资8、政策执行（50分）8.3违规医疗服务收费（主要是重复收费、自立项目、分解收费、擅自提高标准、未提供服务却收费等其它违规情况）随机抽查门诊10个相关收费项目及住院病历10份（住院清单，其中必涉及手术、ICU、外科、心血管、妇产科等）。药品价格开展常用低价药品议价采购（10分）查阅文件、资料—23—虚高2、药品采购管理（60分）辖区内二级以上公立医院药品网上采购金额不低于药品采购总金额的90%，配送率不低于80%。（10分）抽查2-3家二级以上公立医院，查阅报表。随机抽查2-

7、3家二级以上公立医院住院一日清单，了解医院使用药品是否在省中标药品目录二级以上公立医院严格按照规定配备使用基本药物、常用低价药品。（15分）抽查2-3家二级以上公立医院，查阅报表。基本药物配备使用比例和销售金额比例，二级医疗机构为40%～50%（公立医院综合改革试点医院不得低于50%），三级医疗机构为25%～30%。3、药品带量采购（30分）试点城市开展带量采购议价谈判，议价结果上报省卫生计生委。试点医院严格按照议价结果零差率销售。（15分）查阅武汉、襄阳、鄂州相关文件和资料。暗访：每个试点