006出差制度及补助标准细则

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1、武汉轻工建筑设计有限公司文件xxx字2011年第（006）号文件名称：出差制度及补助标准细则制订部门：办公室版本/版次：A/0修订日期：2011-2-14武汉轻工建筑设计有限公司——第三设计所2011年2月17日签发：发：董事长、总经理、副总经理直属部门：财务部、设计管理部、设计室共印4份第5页共5页出差制度及补助标准细则目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派

2、遣负责人视情况需要事前予以核定天数。(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。（三）国外出差一律由总经理批准。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不

3、予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。(2)住宿补助按地区划分为三类。一类地区，北京、上海、广州、深圳，180元/天；二类地区，省会城市，130元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，100元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为50元/天（含餐费和当地交通费），按照出差自然天数核发。2.交通：飞机、火车、长途汽车第5页共5页出差乘坐交通工具一览表火车轮船飞机乘车8小时以上可购买硬卧票，不可购买软卧票三、四等舱特批3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、

4、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。4.员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按15元/人执行）。5.每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的80％给予报销。6.出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请

5、，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。7.下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金

6、中先予扣回，待其报支时，再行核付。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。武汉轻工建筑设计有限公司第5页共5页2010年12月19日第5页共5页出差申请单出差人姓　名服务部门职称职　务代理人事　由日　期自　　年　　月　　日　　时起至　　年　　月　　日　时止计　　天地　点预支旅费万　　　仟　　　佰　　　拾　　　元整备注经理：　　　　　　人事：　　　　　　主管：　　　　　　出差人：第5页共5页