产品退回管理规定

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1、三包产品退回管理规定(试行)一、总则为提高各级人员的工作责任心，增强全体员工的质量意识，最大限度地减少产品交付后因各种原因退回公司所产生的质量损失，规范三包产品退回管理程序，经公司研究决定对原规定进行修订，使之符合公司分厂制运作流程，严格控制产品的退回。本规定所称退回产品是指主机厂外部反馈和内部反馈的产品，即从用户处拉回已装机售出使用的三包产品和因设计、生产制造、错漏检、运输装卸磕碰等因素不能继续使用的产品。主机厂周转库的长期库存、改型产品和预投件产品不包括在内。1.外馈产品：指最终用户反馈和退回到主机厂的产品，即通常所说的三包期内属公司生产原因退回

2、的产品；2.内馈产品：指从用户处拉回在用户进货检验、生产线上装配、试车等过程中发现的不合格品及周转库返修件、改型产品、主机厂服务备件及用户处库存车翻新件等。二、职责1.业务员负责对退回产品拉回公司之前进行初步鉴定和确认，不得将其他生产厂家生产的产品退回公司。2.三包库保管员负责对业务员退回产品的数量和型号进行确认，并按要求登记台帐。3.售后服务科负责组织对退回产品的现场鉴定，鉴定小组对退回产品的原因和责任进行认定，根据鉴定情况对相关责任部门提出改进建议和要求，并根据认定结果提出处理意见。4.售后服务科负责建立退回产品台帐，统计退回产品质量损失情况，次

3、月5日前报企管办实施考核，同时报相关公司领导和职能部门。5.各分厂质检处负责对退回产品的失效模式进行统计分析，并对相关责任部门提出纠正/预防措施的要求，各分厂质检处跟踪措施实施的有效性。6.各分厂生产计划处负责按排车间对退回产品进行维修，并对维修产品做好记录。质检负责对车间维修后的产品进行重新检验，出据检验结果，对退回报废的产品出据报废证明。7.财务中心安排专人负责对退回产品的出入库及报废水箱建立台帐，并与成品库的帐务、服务科台帐定期进行核对，协助销售公司办公室监督检查台帐的建立与核销。8.各分厂领导负责报废产品的审批。9.销售公司办公室牵头，成品库

4、及退回产品库等部门的有关人员每月底必须相互核对一次帐务，需调整帐单的及时调整。第5页共5页三、退回产品工作流程业务员退回产品时必须执行以下工作流程：初步鉴定—﹥退回申请—﹥现场鉴定—﹥退回登记—﹥公司鉴定。1.现场初步鉴定：责任业务员根据用户提出的退回产品要求和提供的退回产品清单，到现场初步鉴定用户提出退回的产品是否为公司所生产或我公司制造原因所致；2.提出退回申请：业务员根据判定的结果，提出退回产品的书面申请报告，报告中明确退回产品的型号、数量及原因，报部门经理、分管领导、分厂质检处及分厂领导批准；库存车翻新件需业务员提供与用户约定的书面报告，经部

5、门经理同意后报公司领导批准。3.用户现场鉴定：退回产品书面申请报告按上述程序批准后，报各分厂领导，安排人员到用户现场鉴定，鉴定人出具鉴定报告后方可拉回公司。4.退回产品登记：产品退回公司后，业务员凭经批准的退回产品申请到三包库保管员处登记退回产品的型号、数量及日期（签字为准），自退回之日起3个工作日完成鉴定入库手续。5.公司鉴定：售后服务科接到业务员经批准的退回产品申请和鉴定申请后，组织鉴定小组成员到现场鉴定，分清原因和责任，填写退回产品鉴定报告后入库。四、退回产品鉴定流程1.鉴定小组人员组成：鉴定小组由售后服务科负责人组织，研究所、各分厂质检处和生

6、产车间以及责任业务员参加。2.鉴定流程：通知鉴定人员—﹥登记产品编号—﹥明确失效模式和退回原因—﹥出具鉴定结论—﹥帐务处理。（1）通知鉴定小组：业务员持经批准的《退回产品申请报告》及《退回产品鉴定申请单》交售后服务科，售后服务科负责人通知鉴定小组人员到现场鉴定，鉴定小组各部门积极参加；（2）登记产品编号：鉴定小组对每台退回产品必须登记产品编号；（3）明确退回原因：对退回产品逐台鉴定，明确退回产品的失效模式和失效原因，需试验、解剖分析的相关车间应予以配合；（4）鉴定结论与处理：鉴定人员对退回产品根据鉴定情况明确处理方式，维修或报废。可以修复的列出型号和

7、数量清单，报生产计划处安排车间进行修复或暂时存放在退回产品库内；不能维修的直接入废品库；（5）帐务处理：业务员持入账申请（注明索赔费用的构成情况）、退回产品现场鉴定和公司鉴定报告、入库证明、用户发票经售后服务科负责人核对确认（确认索赔是否合理、属供方原因的索赔是否执行到位等），按公司要求的入账时间，经分管销售、质量的公司领导签字后到财务中心和仓库完成帐务处理；第5页共5页（1）退回产品无申请报告及用户有效证明的一概不予处理（特殊情况应有书面报告并经分管领导签字同意），任何单位不得接收，否则由接收单位承担责任；（2）退回产品经鉴定后，对不属我公司原因的

8、退回产品，业务员应与主机厂交涉免于对我公司索赔，交涉无果的相关损失和费用由部门经理和责任业务员按实施细则的比