《中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法》

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1、桥财〔2015〕321号关于印发《中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法》的通知集团公司各单位：为进一步规范差旅费管理,集团公司制定了《中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法》,现印发给你们，请认真遵照执行。附件：1.因公临时出国（境）预算申请单2.各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准3.中铁大桥局职工出差证明及差旅费报销单中铁大桥局集团有限公司2015年7月1日-23-中铁大桥局集团有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范差旅费管理，满足员工因公出差需要，参照《中国中铁股份有限公司总部差旅费管理办法》（股份办发财务﹝2015﹞29号）、财政部和外交部联合下发的《因公临时

2、出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号），结合集团公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所指的差旅费开支范围包括员工在境内、境外（含赴港澳台）因公出差等发生的城市间交通费、国际旅费、住宿费、出差补助、公杂费以及相关费用等。第三条差旅费开支遵循“勤俭节约、提高效率”的原则，保证出差员工工作、生活需要，杜绝铺张浪费。第四条本办法适用于集团公司机关、分公司、直属项目部（指挥部）、社会事业管理中心和其他直属单位。第五条各单位应建立健全出差审批管理制度，对差旅费支出实行预算管理。第六条员工一律在本人所在单位报销差旅费，不得以任何形式向下属单位或集团其他单位转嫁差旅费。第二章境内差旅费开支

3、标准第七条境内差旅费范围包括因公出差发生的城市间交通费、住宿费和出差补助。（一）交通费-23-1.出差员工乘坐交通工具实行“限定等级、凭票报销、超支自理”的原则。即：出差员工按规定的标准，凭票据实报销，实际乘坐交通工具超过规定标准的部分由个人自理，不予报销。员工出差乘坐交通工具标准如下：员工出差乘坐交通工具标准表序号职别火车轮船飞机其他交通工具1集团公司主要负责人火车软席（软座、软卧），全列软席列车（一等软座），高铁和动车（一等座）。一等舱公务舱凭据报销2集团公司其他负责人经济舱3集团公司董事会秘书、总经理助理、副总工程师、副总会计师、副总经济师、纪委副书记、工会副主席、副总法律顾问

4、、安全生产总监、副总调度长、机关部门正职；分公司、直属项目部（指挥部）负责人（包含正职和副职）；社会事业管理中心主要负责人（正职）；其他直属单位主要负责人（正职）；国家级专家；教授级高工。二等舱经济舱凭据报销4集团公司机关部门副职；社会事业管理中心其他负责人（副职）；其他直属单位其他负责人（副职）；省部级专家。火车软席（软座、软卧），全列软席列车（二等软座），高铁和动车（二等座）。二等舱经济舱凭据报销5其他员工火车硬席（硬座、硬卧），全列软席列车（二等软座），高铁和动车（二等座）。三等舱经济舱凭据报销2.在满足工作需要的前提下，出差员工应遵循交通费用就低的原则选择交通工具。《员工出差

5、乘坐交通工具标准表》序号中3、4、5类人员选择乘坐飞机，属集团公司机关-23-和社会事业管理中心人员的，应经集团公司分管领导批准，属分公司、直属项目部（指挥部）和其他直属单位人员的，应经本单位主要负责人批准。3.到不通火车地区出差，乘坐长途汽车的，凭据据实报销汽车票。其他交通工具不包含出租汽车和市内公共汽车。4.出差员工乘坐往返机场的专线客车、轨道交通费用，可以凭据报销，其他市内交通不予报销。5.民航机场管理建设费、燃油费附加和交通意外人身伤害保险（限每人每次一份），凭据据实报销。单位已替员工出差购买了全年交通意外人身伤害保险的，不再报销境内乘坐飞机等交通工具购买意外伤害保险费的支出

6、。6.特殊情况下确因工作需要超过限定等级乘坐交通工具的，超过标准的交通费经集团公司主要负责人批准后方可报销。（二）住宿费员工出差住宿标准表-23-序号职别住宿费标准（元/天）一般地区直辖市、省会城市、计划单列市1集团公司主要负责人700900(普通套间)2集团公司其他负责人6008003集团公司董事会秘书、总经理助理、副总工程师、副总会计师、副总经济师、纪委副书记、工会副主席、副总法律顾问、安全生产总监、副总调度长、机关部门正职；分公司、直属项目部（指挥部）、社会事业管理中心、其他直属单位的主要负责人（正职）；国家级专家；教授级高工。5006004集团公司部门副职；分公司、直属项目部

7、（指挥部）、社会事业管理中心、其他直属单位的其他负责人（副职）；省部级专家。4005005其他员工3004001.出差员工住宿费实行“限额内凭票报销，超支自理”的办法。即：出差员工按规定的标准，凭住宿发票在限额内据实报销，实际住宿费超过规定标准的部分由个人自理。集团公司负责人可有一位随从人员最高适用上述第3档住宿标准。2.住宿费发票是限额报销的凭据，住宿费发票应完整载明住宿人单位名称、入住离店日期、天数等内容。出差员工由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿