天伦燃气出差管理办法

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1、制度名称：天伦燃气出差管理办法制度编号：TLRQ∕ZD0611A-2012天伦燃气出差管理办法1总则1.1为规范出差管理，保障燃气集团各项经营管理活动的正常进行，降低成本、提高工作效率，制订本办法。1.2本办法适用于燃气集团各职能部门和全资子公司，各控股子公司可参照执行，或者根据本办法制定本单位的出差管理办法，但相关标准不能高于本办法。2出差申请、审批、借款程序2.1出差申请2.1.1因工作需要出差的员工，须在OA办公系统中走“出差审批流程”，填写《出差审批单》，注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项；同一部门

2、两人以上一起出差，填写一张《出差审批单》；不同部门的人员因工作需要一起出差，由邀请部门填写《出差审批单》，填写后走审批流程。2.1.2确因情况紧急不能提前办理出差审批手续的，应预先告知主管总监/副总，并在出差归来后的两天内补办出差手续。2.1.3员工未经相关审批人批准而出差的，期间发生的所有费用一律不予报销。2.1.4出差费用申请实行提前报批，出差人员出差前需在《出差审批单》上详细列明出差事项。2.2出差审批2.2.1国内出差普通员工国内出差：经办人→部门经理→主管总监/副总第1页共7页制度名称：天伦燃气出差管理办法制度编号

3、：TLRQ∕ZD0611A-2012部门经理国内出差：经办人→主管总监/副总→总经理各成员企业总经理出差：成员企业总经理→告知燃气集团总经理燃气集团主管总监/副总国内出差：主管总监/副总→燃气集团总经理燃气集团总经理国内出差：告知企业总部董事长（总裁）2.2.2国外出差，包括港/澳/台地区（所有员工）经办人→燃气集团主管总监/副总→燃气集团总经理→企业总部董事长（备案）2.3出差借款2.3.1员工出差需预借差旅费的，应填写《借款单》，按借款审批流程签批后，到财务部办理借款手续。2.3.2借款审批流程因公出差需要借款的，参照借

4、款管理办法执行。3交通规定及报销标准3.1职级为七级及以下员工出差，原则上不得乘坐飞机、火车软卧、软座、动车一等座；如确需乘坐以上所述交通工具，应事先报所在单位总经理批准。下级随同上级一同出差的，可选择与上级相同的交通工具；在报销金额不超过公司规定标准的前提下，员工可根据情况自行选择交通工具。3.2职级为七级及以下员工出差乘坐火车、汽车，连续乘车超过12小时，或者从当天19:00到次日7:00连续乘车6小时以上，可购硬卧。符合乘坐硬卧条件的，而未乘硬卧者，可按所报销火车票价的50％给予补贴。3.3乘坐汽车出差，如汽车票为定额

5、发票的，报销时应注明起讫地点、第2页共7页制度名称：天伦燃气出差管理办法制度编号：TLRQ∕ZD0611A-2012时间、金额，定额发票需经上级领导在票据上签字认可。3.4购买出差车票后，因工作原因取消出差的，退票产生的退票费，出差人员应写出书面说明，按照费用报销审批流程给予报销。3.5出差往返机场一般应乘坐民航大巴，报销市区至飞机场之间的往返巴士费，也可乘公司公务车前往。出差往返火车站、汽车站，报销相关公交车费，也可乘公司公务车前往。若有紧急原因需乘坐出租车的，应向主管总监/副总申请，经同意后方可乘坐。3.6公司出差人员因

6、公务用车凭派车审批单，车辆发生的费用实报实销，出差人员不再报销交通费用。4住宿规定及报销标准4.1按出差住宿的实际天数计算报销；报销时需提供住宿发票。4.2员工出差，出差地有办事处或子公司的，如具备住宿条件的应优先安排出差人员住宿在公司。因工作需要，不在办事处或公司住宿的，需经主管总监/副总批准。4.3多人一同出差应在标准内选择合住。与上级一同出差，如房价超出本人住宿标准，应选择相对便宜的房间住宿。4.4各种公务性活动统一安排住宿的，不再报销住宿费。赴外地参加各类会议需有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，方可按出差食宿标准

7、报销相关费用、核发补助。4.5集团安排员工赴外地培训学习，视同出差处理。如培训单位提供食宿的，不再报销相关费用，也不核发餐费补助。4.6住宿标准单位：元/（天·人）职级十级及以职级六级及以出差地区职级八-九级职级七级上下港/澳门/台及实报实报实报实报国外第3页共7页制度名称：天伦燃气出差管理办法制度编号：TLRQ∕ZD0611A-2012京沪津渝穗及实报800400300特区省会及其他沿实报500300200海城市地级市及以下实报300200150说明：（1）“京”代表北京，“沪”代表上海，“津”代表天津，“渝”代表重庆，“

8、穗”代表广州。（2）特区指经济特区，包括深圳、珠海、汕头、厦门、海南五个经济特区。（3）其他沿海城市指大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海、连云港、南通、宁波、温州、福州、湛江、北海共12个城市。5餐费规定及补助标准5.1按照出差天数核发伙食补助。5.2经批准，出差期间有业务招待的，扣除相应的餐