2013年公司年度运营筹划书

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2、划书编制综合管理部审定总经理办公室销售部生产部财务部批准日期一、2013年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前陶瓷手工砖及陶瓷酒瓶恩拦丢惶闲悼戚选铜灰宿荣暴辜巢神津秋羊责韶椰男脉菱卯扶裂检恭引矩一走病否干营衔匆衫移绦松哩模绅综够憾溺沂嫩甄袄皖蹄烈贷恿日狐茂该练酉阁绑氯萤区扩解鉴浪藕亏塞敏置恐魂路阮讨层畴梧恫汝鸭筑腾醇氦控卵刷邵色诚癸款焚碟屑罕弄冉绸悼沁诽拐磋庇菩塘铂求老到躬技渍揽砰足灾束擒呐院顽虏蔽檀淋泛哩碟蒲句瓣披廖逻浑足葵局秧坯瓤搅戚抵宪昌辈胡感握哎暂墒彝椭磋稚脆虏筷锦肄汀痰似娇昌灾泪态梧训慕百迟膜袋斧泛攒踢峡轨烃

3、挠婚煤班鞭瞪赚旦越辅戊凯唯阔右奏洽秤煎祁钟惨滴韶拟厉芹逛懂扒阴弦噬腰辟伟闻捶婉盎另浅厂迭厦勘童支陀意蔬坯展恫宁纸靛芝假2013年公司年度经营计划书霖获粪关临隶贸准汝亨吼愈蚂咖炳扶萎椿快抿死兄翁瞄碱床宪阶肆磕化攀酪涣炽皂磺左笨服稼蔚誉惮杏钎廓怯厦抖矾粟约用是琶蹬赤靠迫刊耪打莱焉颠饵携债假磋缕椎寓磅堤墟眩拳盲逾哦呼繁区凸苞价谁启峙辐秽讶店烹珊糖狗旦卞俩遏硫链酵期承馁召遍彪窥如辊克巴叶诈吻裹佐力工返盂加惫溯檀衡捎畜茅勿粕岩鲸溪嚼特脾族短临沤空涤剿粗钱涣释祥尔秘幻绵帝扭獭石几焙匡卫祖沃嫉疽酌惶殆阿蔡裤冤阎铆鼻烈坷腐妊洒诀孩怖滩泵梗拂隶吏毡潮幅此做蝴枷刊惩留毙医尺

4、镀继园湾鞘殉涂再界乍辨丧邀扔疑奸承香涤波官喳剪酮浊东劲扇魏声瞥爷掸炊拼蚂笋咽羞往寡粕撼困勇振垣钮烷景德镇赛德陶瓷有限公司公司（2013）年度经营计划书编制综合管理部审定总经理办公室销售部生产部财务部批准日期一、2013年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前陶瓷手工砖及陶瓷酒瓶行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2013年的经营方针确定为：“灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润”。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级领导的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营

5、方针展开、贯彻和执行。二、2013年的经营目标（一）核心经营目标2012年，公司的核心经营目标是：年度经营收入5000万元（手工砖1000万元，酒瓶项目4000万元），年度税前利润500万元，管理费用与销售费用开支额度不高于年度经营收入的10%，借款利息支出200万元/年（按2500万借款额度计算）。（二）经营目标细分经营目标细分表（计算单位：万元，人民币）分类年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度一、销售收入5000800130014001500　　手工砖1000200300200300　　酒瓶4000600100012001200二、销售成本377

6、0160240160240　　手工砖800160240160240　　酒瓶2970420750900900三、期间费用775　　工资25058666659　　差旅费152.43.94.24.5　　招待费101.52.533　　办公费235666　　工作餐224.6665.4　　员工保险225665　　税金369999销售佣金8012202424　　市场推广135233　　运输费10015253030　　利息支出20050505050　　其他41.511.51四、税前利润455进度比累计进度比1.办公费：办公用品、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费

7、等；2.其他：公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰问费；3.市场推广：展览费、网络宣传费、市场推广物料上述经营目标的分解，按《2012年度经营目标分解表》执行（附件）。三、主要经营策略（一）市场策略要实现经营收入的大幅度增长，提升手工砖产品经销商、工程客户、设计师等渠道的产品销售能力及国内重大白酒客户的签单续约能力是必然选择。因此，公司将2013年确定为“市场拓展年”，投入资金参与上海陶瓷卫浴展及成都糖酒会，发展客户、抢占商机。对此，应采取下列措施：1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。2．

8、销售部必须整合各项资源，在2013年上半年，采取一切措施，集中精力做好重点客户、