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1、保管箱经营方案为了提高我行保管箱业务的管理、服务水平，加大营销力度，降低营运成本，增强盈利能力，分行拟确定保管箱管理责任单位（人），负责保管箱的日常经营。经营方案如下：一、经营责任单位：责任人：二、承包期：暂定五年。三、目标：五年内出租率达80%以上。客户结构为存款客户、贷款客户、一般客户各占三分之一，其中收费比率达三分之一以上。四、考核办法：1、以开箱1000个为基数，每年增加800个开箱指标，到第五年末开箱率达80%以上。指标不受前一年度的完成情况影响。即:第一年末，开箱数1800个第二年末，开箱数2
2、600个第三年末，开箱数3400个第四年末，开箱数4200个第五年末，开箱数5000个2、开箱数包含免费、优惠箱及我行自用的保管箱。3、完成或超额完成开箱指标的，营销费用按实际租金收入（不含开箱费）的比例计算。年计算比例如下：第一年50%，第二年40%，第三至五年30%。营销费用=租金收入×年计算比例4、末完成开箱指标的，按比例扣减营销费用。营销费用=租金收入×年计算比例×完成程度5、保管箱管理人员的工资由分行承担。6、经营责任部门负责保管箱的日常维护、办公费用等。47、免费、优惠开箱必须严格按我行的有关
3、保管箱政策进行。经营责任部门必须配合好我行的其他营销政策，为客户提供免费、折扣优惠的保管箱服务。五、收益测算：1、预计收费保管箱占开箱数的1/3租金收入=应收租金×1/3×80%(一年后续租按80%优惠)2、完成指标情况下的收入测算(元)：应收年租金开箱费租金收入营销费用中间业务收入奖励第1年455,00054,000122,00061,00012,200第2年657,00078,000175,00070,00017,500第3年860,000102,000230,00069,00023,000第4年1,
4、070,000126,000286,00086,00028,600第5年1,077,300150,000337,000101,00033,700附件:1、保管箱情况2、保管箱营运成本4附件1:保管箱情况：型号箱数租金单价（年）年租金年开箱费目前开箱情况(9月底)A2,190180394,20065,700227B3,285260854,10098,550590C309480148,3209,270158D12658073,0803,780110E4870033,6001,44010F14100014,00
5、0420合计5,9721,517,300179,1601,0954附件2:保管箱营运成本(不含营销费用)：项目年费用设备折旧424，000场地折旧55，000水电费2，000人工费（2名管理人员）32，000其他费用7，000合计520，0004
