部件厂情况说明

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1、铁路处汽车部件厂情况说明一、经营情况本年度及前三年度经营情况年份销售量（万件）销售收入（万元）利润（万元）利润率2009年度108663-73-11.01%2010年度271225590.84.03%2011年1-5125　968112　11.57%减亏原因：2010年度销量是09年度的销量2.5倍，收入是09年度的3.4倍，其原因是东风李尔新的供应商平台的引进，使我厂的经营业绩有了历史性的转变，扭亏为盈，增强了处领导做强零部件事业的决心和信心。二、产品配套单位类别供应的产品清单配套的主机厂或汽车零部件供应商市场占有率收入比例目前状态路线产品车轮踏圈总成、挡泥板支架总成等20个品

2、种东风商用车100%26%部分产品萎缩A08项目支架固定端等11个总成东风汽车股份公司100%　处于小批量生产，属于发展性的产品外委劳务加工冲压件左/右螺母罩、后座保险带锚片前部等12个冲压件东风汽车股份公司、神龙汽车有限公司100%7%较不稳定，供应商有了自己的能力时将会收回李尔公司产品D310座椅底框总成等50多个总成130个冲压件东风李尔公司（主要配套东风商用车）100%67%较不稳定，随着公司战略性的调整，部分产品将会收回简要分析:由上表可知，我处具有工艺路线的产品，主要供货是东风商用车和东风股份公司，但就目前为止，我处还是以商用车为主，股份公司的产品在10月份量产，因此

3、我处处于的供应商平台还是比较单一，当市场波动时，会严重的影响到我处零部件经营情况。对于外委劳务加工及李尔公司，其销售收入比例占到74%，由于工艺路线不是自己的，因此其产品会因为供应商的能力提高及战略性的调整将会有收回的风险，所以我处要持续发展零部件事业，必须发展以自己为主导的产品，其供应商平台除东风商用车、股份公司以外，还应该涉及到东风乘用车、东风本田和神龙汽车公司等轿车产品，完善我处零部件产品结构，增强我处零部件事业抗风险能力。一、设备情况冲压设备序号设备名称设备型号公称压力(吨)数量备注1闭式双点压力机J36-8008002　2闭式单点压力机J31-4004002　3闭式双点

4、压力机J36-25025012010年已经到位4闭式双点压力机J36-25025012011年下半年到位5开式压力机J21-16016012011年下半年到位6开式压力机JN23-1001002　7开式压力机JN23-63632　8开式压力机JN23-40401　焊接设备及检测设备序号设备名称设备型号规格数量备注1CO2气体保护焊机NBC-250　7　2CO2气体保护焊机NBC-300　1　3CO2气体保护焊机NBC-200　11　4固定点焊机DN2-80　1　5固定点焊机DN2-100　2　6悬挂点焊机DN3-160　2　7悬挂点焊机DN3-31-C1610　1　8卡尺　　6　

5、9高度尺　　2　10角度尺　　2　11扭力扳手　　2　12漆膜测厚仪　　1　其它设备1剪板机cy　1　2弯管机单头/双头　1/1　3天车20吨　　1　4天车5吨　　1　四、产能分析⑴现有产品的产能序号产品类别设备类别设备日班产冲次能力年度冲次设备数量设备开动率平均月度冲次单班生产完成所需的天数合计1路线产品中冲22003714700580%30955828东风李尔产品2路线产品小冲35004784500680%39870819东风李尔产品⑵新项目所需的产能分析序号产品类别设备类别设备日班产冲次能力年度冲次设备数量设备开动率平均月度冲次单班生产完成所需的天数合计1A08项目中冲22

6、00660000580%550005小冲35002600000680%21666710结论：1、中冲能力：按现有5台设备（包括今年新增一台双点250设备）：1班需28+5=33天才能完成，我厂现有人员可以开2班，2班生产只需要33/2=17天，因此中冲还有能力。2、小冲能力：按现有6台设备（包括今年新增一台开式160和一台开式110设备）：1班需19+10=29天就能完成。3、产值如果李尔公司和股份公司新产品量产后，按其纲领核算，中冲开2班的情况下，其一年的产值将会增加1000-1300万元.五、人员结构问题劳务工长期工总数劳务工比率备注37629937.37%　　　男职工女职工

7、男职工比率男职工中包括三名干部中层376237.37%管理人员工人管理人员比率管理岗人员只有5人118811.11%专业技术人员　专业技术人员比率　2　2.02%　简要分析：汽车部件厂是从事冲压、焊接等业务，劳动强度是非常大，但是从上表可知，劳务工的比率比较高，男职工比率、管理人员比率和专业人员比率都是相对较低，全厂职工的平均年龄达到38岁，大冲班组总共12人，女职工有8人，占其2/3，汽车部件厂现有产品150多种，产值达到2200万元，其现有的人员结构严重制约了企业的发展，如果