产品实现过程(1)

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1、受控状态：版本号：C/0发放号：产品实现过程文件汇编（一）江苏三迪机车制造有限公司2009年12月28日发布2010年1月1日实施公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件产品实现过程序号标准章节号程序文件名称程序文件编号217.1产品实现策划的控制规范SAD/GC-7.1-01227.2与产品有关要求评审的规范SAD/GC-7.2.2-01237.2顾客沟通规范SAD/GC-7.2.2-02247.4采购规范SAD/GC-7.4-01257.4试制样品验收规范SAD/GC-7.4-03267.5生产控制规范SAD/GC-7.5.1-01277.5技术文件管理规范SAD/

2、GC-7.5.1-02287.5服务提供规范SAD/GC-7.5.1-03297.5标识和可追溯性控制规范SAD/GC-7.5.3-01307.5产品防护规范SAD/GC-7.5.5-01317.5仓库管理制度SAD/GC-7.5.5-02327.6监视和测量装置控制规范SAD/GC-7.6-01江苏三迪机车制造有限公司过程文件文件编号SAD/GC-7.1-01页次1/2文件名称产品实现策划的控制规范版本C/01目的对产品实现过程进行策划和开发，保证产品达到质量要求，满足顾客的需求。2范围适用于本公司具体产品项目或合同的实现过程的策划和开发。3职责3.1技术中心负责产品实现策划

3、的归口管理。3.2各部门策划中职能范围内的工作。3.3总经理批准策划的结果。4要求4.1策划的范围具体产品、项目或合同的实现过程。4.2策划的依据通过评审的与产品有关的要求。4.3策划的方法产品实现过程的策划针对产品、项目或合同进行，结合产品和过程的特点，将质量管理体系通用的过程要求转化为具体可操作并落实责任的计划和要求，再应用于各特定产品的过程活动中。5.策划的内容：a）识别产品的质量特性，建立其目标值、质量要求和约束条件，并能满足法律法规的要求。b）识别并确定产品实现过程中的过程和子过程，确定所需建立的过程文件和资源（人力资源和设备设施等）。c）确定所需的检查活动和接收准则

4、，如过程设计开发的评审、验证和确认，产品交付前的检验和试验等。d）确定所需的记录。江苏三迪机车制造有限公司过程文件文件编号SAD/GC-7.1-01页次2/2文件名称产品实现策划的控制规范版本C/04.5策划的输出a）策划的结果即输出应依据公司的运行特点并适合实施的形式，可以采用文件的方式。b）质量计划是通常采用的输出形式，它应规定特定产品、项目或合同由谁及何时使用哪些程序和资源。质量计划的内容通常包括：质量目标、步骤（过程）、措施（含文件、资源）、负责部门、负责人、完成期限、配合部门、人员等。c）过程开发输出指产品实现规范，如工艺文件。d）产品实现的策划根据需要也可由技术改造

5、计划、工序控制计划、检验计划、交付计划等形式实现。4.6质量计划由技术中心主任编制，管理者代表审核，总经理批准，在实施过程中由管理者代表对其协调、监督并在发现问题后组织有关人员分析处理。各类人员应严格执行质量计划。4.7质量计划的编制、实施、更改过程执行《文件控制程序》。4.8质量计划的编制、实施、更改过程中形成的记录，执行《记录控制程序》。1相关文件1.1SAD/GC-7.2.2-01《与产品有关要求评审的规范》。1.2SAD/CX-4.2.3-01《文件控制程序》。1.3SAD/CX-4.2.4-01《记录控制程序》。2记录6.1JL7.1-01-1《质量计划》。编制/日期

6、：审核/日期：批准/日期：更改记录更改日期更改通知单更改方式更改标识更改位置更改人/日期更改人/日期江苏三迪机车制造有限公司文件编号SAD/GC-7.2.2-01页次1/3文件名称与产品有关要求评审的规范版本C/01目的对与产品有关要求进行评审，正确了解并规定产品的要求以及确保本企业具有实现这些要求的能力。2范围适用于本公司每一份销售合同、标书、订单（传真、口头）、开发计划任务书等评审。3职责3.1销售中心负责与产品有关要求评审的归口管理。3.2生产设备科、质检科、质管办、技术中心视需要参加评审。3.3总经理主持特殊合同的评审。4要求4.1评审的时机：向顾客作出提供产品的承诺之

7、前。4.2评审的内容4.2.1是否符合国家法律法规特别是合同法的有关规定。4.2.2各项要求是否明确规定，是否合理，履行时本公司的利益及风险。4.2.3各项要求是否理解或有含糊不清，与以前表述不一致的要求是否已得到解决，是否需要与顾客进一步协商。4.2.4本公司是否具有满足要求的能力。如生产能力、技术力量、库存量、价格、交货期、采购物资、生产设备、监测装置、运输能力、服务等。4.2.5本公司的质量保证是否符合实际情况，顾客的特殊要求能否满足。4.3评审方式4.3.1评审分为二类：常规合同评审