昊华鸿鹤项目采购部管理手册2012[1]4

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1、昊华鸿鹤公司项目采购部　管　　　理　　　体　　　系　　　文　　　件2012年05月　日发布　　　　　　　　　　　　　2012年05月　日实施昊华鸿鹤公司项目采购部　发布40发放编号：受控标识：持　有　人：40管理体系文件编审人员编写：余龙、江力、郑荣珑　　审核：　　批准：　　　40昊华鸿鹤公司项目采购部管理体系文件目录管理机构设置5项目采购部工作职责6工程物资采购管理办法9项目采购部工程物资采购流程（附图）18项目采购合同管理办法19项目物资采购二级招标管理办法22项目采购部库房管理制度26项目采购部供应商管理办法29项目采购部保密

2、制度33项目采购部礼品礼金处理办法35项目采购廉政协议书37项目采购部员工守则39项目采购十不准4040管理机构设置法律法规支撑专业技术支撑纪检监察八大专业部门40项目采购部工作职责范围本标准规定了项目采购部工作职责、工作内容。本标准适用于昊华鸿鹤公司项目采购部工作职责管理。1规范性引用文件下列标准包含的条文，通过本标准的引用而构成为标准的条款。在标准出版时，所示版本均为有效。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是

3、不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《中国化工采购管理变革》《昊华鸿鹤采购管理制度》2术语及定义下列术语和定义适用于本标准。3工作职责4.1负责昊华鸿鹤项目建设过程中外包工程、货物、服务咨询的采购工作。4.2根据项目管理部提出的项目需求计划，平衡库存、市场、供需、交货周期等因素提出项目采购计划。4.3根据项目采购计划，开展市场调查、询价，提出采购预算。结合实际采购情况，按要求通过招标、比价、定点、议价程序，确定采购渠道、价格。保障项目采购过程的成本效益、质量、时间、公平原则。4.4牵头组织项目采购二级招标工作；协助昊华总公司

4、与昊华鸿鹤招标办执行招标相关事宜。4.5牵头组织项目采购合同谈判、签订、合同条款评审、并实施执行。4.6平衡项目采购资金，做好项目资金计划。负责申请支付、预付款，结算货款；到货验收。4.7负责项目采购供应商开发；项目采购供应商选择；供应商评估和绩效管理。4.8规范仓储管理，确保采购物资质量，落实安全防范措施；做好物资配送管理，保证工程项目物资需求。4.9办理公司领导交办和有关部门要求配合的其它工作。4部门工作职责5.1综管科：5.1.1一般事务：3.1.1.1负责职工的考勤与工资发放、管理工作。3.1.1.2负责车辆管理、保卫、消防

5、等日常行政工作。3.1.1.3负责办公用品管理、考核、管控工作。3.1.1.4负责业务招待费用报销、考核、管控工作。3.1.1.5负责其它可控费用考核、管控工作。3.1.1.6负责筹备、组织公司活动和会议。403.1.1.7负责公司接待、对内对外的协调工作。3.1.1.8负责协调信息管理工作。5.1.2采购计划管理：5.1.2.1运用计划前置理念，通过各种形式，提前掌握有关工程项目建设开展的详细情况，并根据项目管理部提出的《物资需求计划》，结合库存、需求、物资消耗定额和储备定额及市场趋势、生产周期、物流状况等因素，根据采购的5R原则

6、，编制《物资采购计划》。5.1.2.2负责工程项目部物资需求计划申请、到货、领用、技术指标、质量要求等采购过程与工程项目部的对口联系工作。5.1.2.3根据采购需求计划、采购计划、采购订单落实情况、库存情况编制各类报表。5.1.3经营管理5.1.3.1负责编制项目采购的相关管理制度，并监督管控。5.1.3.2负责项目采购业务流程的梳理、规范，优化信息管理流程。5.1.3.3负责项目采购合同管理工作。5.1.3.4负责项目采购招标管理工作，牵头组织二级招标工作，并配合公司招标办开展一级招标。5.1.3.5负责品牌管理、供应商管理工作。

7、5.1.3.6项目采购（渠道、数量、价格、品牌等）执行要素的内部自查工作。5.1.3.7协助监察审计部门对项目采购部所购物资的价格实行事前控制和事后检查。5.1.3.8负责完成领导交办的其他工作。5.2类别采购科：5.2.1负责按要求完成公司下达的项目采购预算指标。5.2.2参与分管物资资源、价格、质量、渠道、物流状况、资质状况等情况的调查，完成综合评估报告或市调报告。5.2.3参与项目采购计划的有效性审查。5.2.4有权提出采购品牌、渠道及价格建议；5.2.5负责根据项目采购预算金额、渠道、技术指标、质量、市场情况向综管科计划员提

8、出采购建议。5.2.6负责提交招标采购申请、制作招标文件，参与采购评标、谈判。5.2.7比价采购：负责零星物资采购的日常报询价表的对外发放工作。5.2.8定点、内供、战略采购：负责把握市场行情，参与价格谈判。5.2.9负责根据谈判、招