品质资料(程序)

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1、培训资料IQC培训资料3.职责Responsibility3.1.仓管人员：进料之品名、规格、数量的核对及点收。3.2.IQC检验员：进料产品品质及相关环境管理要求符合客户及内部要求。3.3.研发部：制定外发及外购工程图面。3.4.采购部：提供供应商物料品质资料及跟催供应商对不合格物料的质量改进及资料提交5.2免检：5.2.1品保部IQC依来料的特性、考虑在供应商场所施行的管制与所提供符合证明之或连续20批来料检验合格的厂商，制订《免检物料一览表》经品保部主管和研发部主管共同核准后，给予免检并将《免检项目一览表》分发给采购。5

2、.2.2如供应商来料产品符合《免检物料一览表》规定。可实施免检。5.2.3采购人员应依《免检物料一览表》的要求，联络供应商于送货时附出厂检验合格证明文件5.3.紧急放行：5.3.1当紧急生产需要发料(生产线停工待料)时，由制造或采购事先提出《特采申请单》申请紧急放行并依《特采管理程序》进行可行性评估及审核。5.4点收：5.4.1厂商交货至本公司时，应附<<送货单>>由仓管员核对<<送货单>>之品名规格、数量、订单号码与交货日期，确认无误后于24小时内开立《进料验收单》及同时将供货商提供之《材质保证书》或《材料规格说明书》、IC

3、P数据或MSDS等资料一起交检验人员验收确认（见《仓储管理程序》）。5.4.2品保检验人员（IQC）收到《来料验收单》及《材质保证书》ICP数据或MSDS等资料后，依《外发及外购工程图面》及《来料检验规范》进行检验，如供应商提供资料不全则不予验收。5.5进料检验：5.4.3厂商送交之物品应置于待检验区，若因特殊原因未置于待检验区时，仓管人员应在待检验的产品上挂上或放置“待检验牌”。5.5.1合格厂商验证5.5.1.1采购维持“合格厂商名录”的及时更新，“合格厂商名录”必须经过品质、开发、采购确认，副总批准方有效。5.5.1.2

4、检验人员在进行检验前，应先验证交货厂商是否为《合格厂商名录》上的厂商，若不是合格厂商则发出《纠正预防措施要求书》向采购提出纠正措施，以防止日后同样事件的发生。培训资料5.5.1.3检验人员在发出《纠正预防措施要求书》后，如果根据实际生急需物料，由采购申请特采，按照《特采管理程序》执行，检验人员仍需对进料依规定进行检验，相关人员根据检验的信息与其他有效信息来判断处理方式。5.6免检管制：5.6.1.由仓管员先核对《免检物料一览表》与所进料货品之品名规格，确认是否为免检物料。5.6.2.若为免检物料时，由仓管员核对<<送货单>>之

5、品名规格、数量、订单号码与交货日期确认无误后开立《入库单》并注明“免检”签名后办理入库。5.6.3.若《免检物料一览表》中规定厂商须附“出厂检验合格报告”时，仓管员应予以确认是否有收到报告。当没有厂商提供的《出厂检验合格报告》即做退货处理;当有收到厂商提供的《出厂检验合格报告》，须将此报告提交给品保IQC。品保IQC需对此批物料开立《进料检验单》，在“进料检验单”中需填写：供应商名称、进料日期/品名/规格/数量以及在备注栏中填写供应商《出厂检验合格报告》号码。5.6.4若不为免检项目时应依规定进行检验。5.6.4.1品质/环境

6、禁止化学物质检验5.6.4.2采购物料为化学危险品时，验收须参考《化学危险品管理程序》。5.6.4.3检验人员依据相应原材料的《购买标准》进行检验；并根据客户要求让供应商提供ICP数据和成分表进行书面确认，另由IQC检验人员对每批原材料（包括金属类、塑胶类等）做XRF测试或盐雾试验等测试，并记录数据存盘以备查。5.7抽样检验:MIL-STD-105EII级，依AQL水准：严重缺点(CR)为0；主要缺点(MA)为0.65；次要缺点(MI)为1.0尺寸抽样计划依MIL-STD-105ES-2级，依AQL0.65水准。客户有提供检验

7、及验收标准时，依客户要求执行。注：1.CR（致命缺陷）是一种可能对产品性能或使用安全构成影响的缺点。2.MAJ（严重缺陷）是降低产品预定功能的缺点。3.MIN（轻微缺陷）是指缺陷已超过标准范围，但不影响产品可用性。5.8填写检验记录5.8.1检验人员填写《进料检验单》时，应与《外发及外购工程图面培训资料》的检验项目及抽样计划取得一致性，以作为产品已完成检验与或测试之证明。同时在检验记录备注栏注明ICP数据是否在有效期内，COC报告的确认结果，检验记录应明确显示产品是否已允收或拒收及其检验放行权责。5.8.2检验结果如为允收时，

8、则于检验记录判定栏注记“合格”或盖上：“PASSED”印。5.9.检验与测试状况标识：5.8.3检验结果如为验退(拒收)时，则于检验记录上注记“不合格”。产品之检验与测试状况应依规定标识，以显示产品于检验及测试后是否符合要求，以确保唯有通过所需检验与测试的产品才能发放、使用或