潞宝集团焦化有限公司记录、台账汇编

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1、法律法规和标准法律法规培训记录单位名称类别主讲部门主讲人日期受教育部门（人员）参加人数教育内容：部门负责人记录人-201-法律法规和标准法律法规定期修改记录序号法律法规名称发布日期修订日期主要修订条款备注-201-法律法规和标准文件发放记录文件资料名称文件编号发放形式纸张□Email□文件类型审核批准发文部门发放人发放日期序号收文部门份数签收人签收日期备注12345678910111213141516171819202122-201-法律法规和标准法律法规及其他要求符合性评价记录法规名称颁布部门适用部门实施日期条款主要内容执行情况符合情况-201-法律法规和标准适用的法律法规及其他要求清单

2、序号名称实施日期颁布部门适用条文备注-201-机构和职责安全生产责任制目标考核记录被公司考核（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故“三废”排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见-201-机构和职责安全生产责任目标奖罚台帐序号时间被奖罚单位或个人奖罚原因及依据金额（元）被奖罚单位或个人签字奖罚-201-机构和职责安全资源配备使用记录序号所需资源名称配备数量使用时间用途备注-201-机构和职责安全生产委员会会议记录会议名称时间会议记录会议主持地点参加人员缺席人员会议内容-201-机构和职责领导干部带班记录

3、带班时间班次进入时间离开时间带班期间现场情况带班领导备注-201-机构和职责领导干部带班考核记录日期零点班八点班四点班带班领导在班时间考核情况带班领导在班时间考核情况带班领导在班时间考核情况-201-机构和职责安全生产责任制考核记录序号被考核部门（人员）奖励情况考核结果处罚情况考核时间-201-机构和职责安全生产费用台帐年度日期项目说明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注-201-机构和职责安全专项费用使用申请表申请部门：日期：年月日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见董事长总经理主管领导

4、财务部安全部部门领导备注（1）应列入安全费用的物资名单：工作服（夏、冬）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品 （2）应列入安全费用的支出：教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训、安全活动等费用。（3）法律、法规规定的其它要求。-201-机构和职责从业人员工伤保

5、险统计表序号姓名入厂日期车间岗位缴纳保险日期-201-机构和职责安全生产保险考核记录序号车间姓名考核原因考核情况考核时间-201-机构和职责安全标准化自评台帐-201-机构和职责安全标准化检查情况统计表-201-机构和职责安全达标检查记录-201-机构和职责安全员例会记录会议名称时间会议记录会议主持地点参加人员缺席人员会议内容-201-机构和职责调度会会议记录会议名称时间会议记录会议主持地点参加人员缺席人员会议内容-201-机构和职责安全生产例会会议记录会议名称时间会议记录会议主持地点参加人员缺席人员会议内容-201-机构和职责厂级领导值班记录日期值班领导（签字）值班人员值班记事-201-

6、机构和职责车间领导值班记录日期值班领导（签字）值班人员值班记事-201-机构和职责安全检查考核记录序号时间被考核单位/个人考核原因/依据金额（元）单位/个人签字奖惩-201-风险管理风险评价表序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门风险级别评价风险级别是否重大风险控制方法事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）事故后果的严重性（C）风险值D=LEC-201-风险管理风险分析记录作业活动工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LSR所在车间-201-风险管理风险管理培训记录单位名称主讲部门主讲人教育类别教育日期受教育部门（人员）参加人数教育内容：-201-风险管理风

7、险管理培训签到表序号姓名单位序号姓名单位-201-风险管理风险管理培训效果评估表部门：编号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况：(包括内容、教材、考核情况等)学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其它方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评估人员部门职务或职称-201-风险管理重大风险控制清单序号活动点/工序/部位危险源及其风险风险级别涉及部门控制方法12345678910111213141516-