鑫科集团业务流程方案

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1、鑫科集团主要业务流程北大纵横管理咨询有限公司2005年4月咨询报告9钢铁事业部的业务流程采购计划制定流程采购实施流程（十万元以上和计划外零星采购）采购实施流程（计划内十万元以下）销售计划制定流程门市销售流程赊账审批流程价格表制定和调整流程合同管理流程结束采购计划制定流程钢铁经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始库存台账制定采购周计划审核月度计划审核审核审核审核审核执行采购计划YYYYYYNNNNNN采购计划审批环节过多，效率降低，建议按采购计划的审批按照月度、周进行分级审批；月度采购计划制定流程（建议）钢铁经营部门钢铁事业部部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始库

2、存台账制定采购周计划审核结束年度经营计划审核审核审核审核执行采购计划YYYYNNNNNY周采购计划制定流程（建议）钢铁经营部门钢铁事业部部长营销总监开始库存台账制定采购周计划审核结束月度计划审核执行采购计划YYNN采购实施流程（十万元以上和计划外零星采购）业务经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始业务员提出付款申请单审核结束月度计划审核审核审核审核审核财务付款YYYYYNNNNNN收到付汇凭证提货、安排车队运输钢材计量、入库Y物流计量组开入库单财务处理计入库存台账鑫科集团整体库存台账建在物流部，不便于钢铁事业部对各类钢材库存的查询，建议钢铁事业部建立钢铁事业部自

3、身的库存台账采购实施审批环节多，可以设置权限分级审批采购实施流程（计划内十万元以下的零星采购）业务经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁开始业务员提出付款申请单审核结束月度计划审核审核审核审核财务付款YYYYNNNNN收到付汇凭证签单、提货、安排车队运输钢材计量、入库Y物流计量组开入库单计入财务台账计入库存台账采购实施流程（建议）业务经营部门钢铁事业部部长营销总监执行总裁总裁开始业务员提出付款申请单按权限审核结束月度计划按权限审核按权限审核审核付款YYYYNNNN收到付汇凭证提货、安排车队运输钢材计量、入库物流计量组开入库单财务处理计入库存台账计入库存台账超出权限超出权

4、限超出权限销售计划制定流程钢铁经营部门钢铁事业部部长执行总裁营销总监总裁开始制定销售计划审核结束年度经营计划审核审核执行采购计划YYNNN审核NYY门市销售实施流程业务经营部门财务部现金组物流计量组开始与客户洽谈、确定填写作价通知单财务部开票组单据交财务、开出库单凭出库单、提货物流车辆调度是否需要运输安排车辆YN计量、装货、出库结束返回出库单，财务结算账务处理是否赊账赊账审批流程收到出库单，放行并更新库存台账门市销售实施流程（建议）业务经营部门财务部现金组物流计量组开始与客户洽谈、确定填写作价通知单财务部开票组开出库单凭出库单、提货物流车辆调度是否需要运输安排车辆YN计量、装货、出库结

5、束返回出库单，财务结算账务处理是否赊账赊账审批流程收到出库单，更新库存台账收到出库单，放行赊账审批流程业务经营部门钢铁事业部部长财务总监执行总裁营销总监开始提出赊账申请审核审核审核审核赊账执行结束YYYYNNNN财务部长审核NY赊账审批流程（建议）业务经营部门钢铁事业部部长执行总裁总裁营销总监开始提出赊账申请按权限审核按权限审核按权限审核审核赊账执行结束YYYYNNNN财务总监按权限审核NY超出权限超出权限超出权限超出权限价格表制定和调整流程业务经营部门钢铁事业部部长价管科执行总裁营销总监开始提出价格表更改申请原价格表审核审核审核审核对价格表修改并执行结束YYYYNNNN房地产事业部的

6、业务流程市场信息收集流程项目立项和可行性研究流程项目前期规划设计流程建筑工程招标流程监理招标流程材料采购流程营销管理流程市场信息收集流程市场开发部产业总监事业部总经理整理汇总审阅行业/市场分析企业现状评估优劣势分析分析报告项目投资信息行业/市场信息开始土地信息审阅/存档审阅项目立项和可行性研究流程进行初步可行性研究市场开发部根据土地信息、规划要点、合作机会形成项目建议书Y组织、进行投资估算、收益分析和技术分析，提供决策数据和信息进行详细可行性研究审批Y审批结束审批NY评审通过集团总裁产业总监/事业部总经理Y提供市场信息开始N审批NNYN形成正式可行性研究报告组织集团各部门评审重新修改重

7、新修改项目前期规划设计流程外部单位集团总裁产业总监/事业部总经理市场开发部开始编制项目策划书项目可行性研究报告按照项目策划书进行项目规划，出具项目规划设计图、初步设计方案评审并审批审批评审并审批审批办证、征地、报政府部门审批等工作扩展设计方案、出具技术方案、施工方案组织方案评审审批审批NYNYNNYNYYN形成正式设计方案Y建筑工程招标流程投标单位集团总裁产业总监/事业部总经理开始工程部联合前期部、总工程师，编制招标文件编制招标文件招标文件审批