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1、深圳市龙岗区平湖白坭坑嘉利纸品厂程序文件：样品管理程序版本:A/0文件编号:JL-QP-08第3页共3页生效日期:2011-06-02样品管理程序(文件分发号)：(受控盖章处)：编制：时间审批：时间批准：时间2011年06月01日发布2011年06月02实施深圳市龙岗区平湖白坭坑嘉利纸品厂程序文件：样品管理程序版本:A/0文件编号:JL-QP-08第3页共3页生效日期:2011-06-021目的:为了公司产品的质量确认,满足客户及市场样品需求.2范围:客户需求的标准品及修改样品.(非标准品)3名词解
2、释:3.1标准品:本公司现有之规格品,可直接生产之产品.3.2修改样品:非本公司现有之规格品,需对现有之产品做适当修改.4权责:4.1业务部:负责样品需求“样品需求表”及相关信息的提供及确认.4.2工程部:负责样品的试作或制作并记录.以及负责制定新产品作业指导书,作业流程表,QC工程图及物料编号之建立.负责确认修改样品图面、物料规格的提供及确认，并配合修改样品试作、新零件的订购及备料.4.3采购部:负责所需物料订购及备料.4.4品质部:负责标准品依据开发的图面核对供货商物料加以检验及确认.5作业内容
3、:5.1业务部收到客户样品需求后,必须了解样品需求的内容，及时制作“样品需求表”,如遇不清楚时，必须反馈给客户了解状况.5.2样品的需求及交期:以“样品需求表”内的交期为主,如交期太紧应反映给业务,由业务部同客户协调处理.5.3工程部把收到“样品需求表”分为两类.5.3.1非标准品,协助生产部执行产品组装及样品制作.(1)客户通知业务产品零件需修改时，并由业务通知工程作修改，则打来的零件由研发和业务确认，必要时给客户确认。(2)色板、配饰类的零件，需由工程，品管和业务确认。(3)包装材料的规格，内容
4、等由工程，业务确认。.(4)修改样品之相关资料转交生及工程部,并协同工程部相关人员制定“材料展开表（BOM）”、“QC工程图”、“作业流程表”、“作业指导书”等相关资料.(5)修改样品打样时,由工程人员准备好相关的物料和打样图面进行样品试作,生产人员配合工程人员将样品完成.如发现产品功能和结合上的问题,由工程深圳市龙岗区平湖白坭坑嘉利纸品厂程序文件：样品管理程序版本:A/0文件编号:JL-QP-08第3页共3页生效日期:2011-06-02人员提出方案解决.1.1.1标准品打样:(1)生产部依据“样
5、品需求表”开“领、拨、退、补料单”向采购部领取物料进行样品制作。(2)采购部必须依样品需求所有信息进行物料采购、备料、且保持在交期内一定完成.如在订购、备料中有任何疑问,应及时反映相关单位协助处理.(3)对于标准样品零件的进料,由品保部对其检验或作相关测试并确认,依照“进料检验标准”执行.1.2样品完成后,并由工程部进行对样品检验,再由品质对样品质量上的检查,最后由业务验收,将其检验结果填入“样品检验报告”.1.3经确认之后的样品,业务部首先照相留底,若样品须寄出或并柜，总经理或代理人核示后,由业务
6、部寄出或并柜,若留在公司的样品,移交工程部对样品进行管理.工程部建立（样品清单）并对各样品做好标识。1.4程序书相关记录之保存依“质量记录管理程序”规定办理.2参考文件:2.1文件和资料管理程序2.2采购管理程序2.3仓储管理程序2.4工程变更管制程序3附件:3.1样品需求表3.2材料展开表3.3QC工程图3.4作业流程表3.5作业指导书3.6产品检验标准3.7样品检验报告3.8样品清单
