样品确认管理程序

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1、XXXXXX有限公司■HOST样口口确认管理程序文件编号:版本/修订：页数：生效日期：■管理体系□手册□企业标准□操作规程■程序□其他：文件密级：二级修改类别□新版■版本更改/修订□作废/替代：文件变更原因：文件变更内容简述：编制人员：部门：品质部职位：经理日期：文件印章部门姓名签名日期

2、技术部品质部物流部设备部装配车间注塑车间人资行政副总经理室受控编码:持有部门：品质部批准总经理XXXXXX有限公司文件编号：文件名称：样品确认管理程序页码：版本/修订：生效日期：版次更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期XXXXXX有限公司文件编号:文件名称：样品确认管理程序版本/修订:生效日期

3、:目的确保产品最产时，使用的物料在采购Z前能完全符合产品的规格需求，以作为供应商生产及本公司采购及进料检验的依据。适用范围适用于本公司产品采购，及技术更改，模具修改等物料样品的确认。参考文件《物料进出库管理程序》定义无职责5.1物流部采购员负责样品的采购及跟催，填写《样品确认申请单》。5.2技术部工程师负责《样品确认报告》的审核及批准。5.3品质部检验员负贵样品检测和记录以及封样保管，5.4品质部经理和技术部经理负贵《样品确认报告》的审核和批准。6.工作程序6.1样品的送检：采购员在下列情况下手工开具《样品确认申请单》附录9.3,并将供应商提供的样品及相关资料交品质部检验主管，样

4、品原则上不能少于5只6.1.1新产品开发，供应商的送样。6.1.2物流部按规定更换供应商，或新增供应商的样品，6.1.3T程改善，模具更改的样品6.1.4共他特殊悄况6.2样品的检验有品质部检验员按照检验卡片，图纸等检验依据完成检测，曲技术部产品改进工程师负责确认6.2.1检验依据%1认证产品结构数据表：%1检验卡片；产品图纸；1.2.3.4.5.④参考样品。6.2.2抽样方式：样品在10只以下全检，样品在10只以上，抽检5-10只6.2.3必要时，可用试装检验结果作为判定合格与否的依据。6.2.4若须委托试验时，填写委托申请单，由技术标准化屮心实验室进行。6.3样品的标识/记录

5、：样品经检验判定后，品质部进料检验员将检验结果详细记录于《样品确认报告》（附录9.1）中,由技术部产品改进工程师进行确认。对合格的样品，检验员在样品上贴"合格”标识（注明“样品”字样）交品质部保存。6.4样品的处理6.4.1样品判定为合格时，如需入库，则按《物料进出库管理程序》办理入库。6.4.2样品确认判定为“让步接受”时，要求供应商后续改善。6.4.3样品确认判定为不合格时，需在《样品确认报告》上注明原因，连同不合格样品交采购员退冋供应商，并要求更换厂商或重新送样。6.5资料的回馈《样品确认报告》经技术部经理批准后，品质部文员将第一联存底，第二联采购，第三联送样人。6.6样品

6、的贮存。XXXXXX有限公司文件编号：文件名称：样品确认管理程序页码：版本/修订：生效日期：6.6.1样品贮存时应填写《样品登记表》（附录9.2）,并在样品上做好《恒泰皇冠封样表》,以便追查。6.6.2样品贮存于进料检验组的封样室，严禁闲杂人员出入。6.6.3样品应分类存放，确保安全、不污染.不变质，并做到账物相符7.记录记录名称保存部门保存期限样品确认申请单品质部三年样品确认报告品质部三年样品登记表品质部三年HOST封样表品质部更新时8.流程图流程样品确认流程图责任人采购员进料检验员进料检验员相关人员相关人员进料检验组相关文件/记录样品确认申请单相关文件样品确认报告样品确认报告

7、样品登记表9.附录9.1《样品确认报告》9.2《样品登记表》9.3《样品确认申请单》9.4《样品封样表》