采购管理科岗位职责(新)

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1、生产计划部各岗位职责1.物资采购管理科岗位职责1.1科长职责1.1.1贯彻执行国家有关物资采购政策和公司有关规章制度，按公司部署和要求协调部门内外物资采购业务活动，主持本部门采购储备管理全面工作。1.1.2负责本部门的组织领导，掌握本部门业务人员的工作进程。在工作中以身作则，廉洁自律，遵章守纪，积极协调、沟通、配合各单位完成工作任务，尤其对于生产急需的物资，全力优先予以供应，及时处理突发事件，为生产一线服务好。1.1.3按照生产计划和预算要求，审核采购预算和采购计划表。制定物资采购的策略和方案，确定采购方式，监督检查物资采购的全过程，控制采购

2、资金的使用。1.1.4会同有关部门做好采购招标、供应商评价工作。全面掌握市场信息，最大限度降低采购成本，对采购物资实行公开比质竞价。1.1.5负责质量管理、价格管理和采购合同的管理，及时处理采购过程中出现的质量问题和合同纠纷。对采购的各项物资材料的规格、质量严格审查。及时获取生产及相关各部门的意见反馈。对不合格或不合规的物资进行处理。1.1.6负责监督、检查、指导科内职工的业务工作，做好科内职工的思想教育、岗位考核工作。1.1.7督导本部门采购员和供应会计的各项工作，保质、保量、按时完成任务，工作精益求精。1.1.8按时完成公司领导交办的临时

3、性工作。41.2采购员职责1.2.1在科长领导下，分析确定物资采购计划。掌握市场信息，做好市场调研和供应商评估工作，负责集团公司物资的采购工作。1.2.2熟练掌握采购物资的规格、型号、性能、质量和价格。严格按物资采购计划，大宗物资分批购入，完成公司下达的压库指标。1.2.3采取集中采购策略，对大宗物资实行招标、议标和比质比价采购，建立比质比价台帐，完成公司下达的采购节支指标。1.2.4不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物物资坚持物美价廉，择优选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，遵纪守法，公平公正下开展业务活动。厉行节约，做到

4、少花钱、多办事、办好事，及时掌握市场格价变化，勤跑多问，货比三家。1.2.5严格遵守物资验收入库规定，所有采购的物资、设备均应接受保管员、质量管理员及技术人员的检验、检查，对不合格商品，负责退换或退货。1.2.6随时向仓库和车间了解物资库存及使用情况，发现质量问题和短缺物资要及时解决，保证各类物资的供应。对长期积压的物资应进行复核，根据工艺品质要求，尽量启用积压物料，无法把握的物料可申请由工艺、技术、质检等部门确认使用。1.2.7携带现金，汇票、支票，必须认真保管，专款专用，不得违反公司财务管理制度，发票和入库单应有经办人，验收人、负责人签名

5、后，方可报公司领导审核签字。审核完毕的发票应立即交财务部入帐。41.2.8采购员应做到廉洁自律、遵章守纪，实行价格公开，不采购“三无”物资，确保采购物资的质优价廉。做好采购业务的全部工作记录。严格遵守公司各项规章制度，服从科长分工安排，严格执行采购科职责，有条理的做好本职工作，做到精益求精。1.2.9采购人员对本身所负责采购的物资要有较深的了解，要不断的提高业务能力及专业技术知识能力，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。加强业务知识学习，努力提高工作能力和服务水平，积极完成领导交办的临时性工作。1.3会计职责1.3.1按财务部要求，每月按时上

6、报物资材料的入库、出库、存货等数据信息的汇总核算工作。1.3.2负责对账与盘点工作，定期核实暂估往来，并于本月30日前全面审核暂估往来明细，确保数据准确。每月30日前与仓库核对进出存库数量，确保账实相符。配合库房定期对材料进行盘点、整理、统计、核算，编制库存盘点表。1.3.3负责审核发票的合法性，审核入库单、出库单等入帐凭单是否与发票相符（包括供货单位、材料名称、规格、数量、单价、金额等），负责采购业务账务处理工作，每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况，并确保应付往来准确无误。供应商六个月内没有主动与公司对账

7、时，主动与外部供应商进行对账确认。1.3.4每天跟踪入库单，确保采购材料及时，准确入账。及时核算各部门生产成本情况，编写每月材料消耗分析报告。1.3.5每月整理和分析公司采购价格，对差异较大单价及时提出，对公司采购工作提出合理意见和建议，对异常情况及时上报、正确反馈各项材料库存信息。41.3.6负责各类原始资料、单据、帐册的收集、整理和建档工作，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料，及时编制相关的统计报表，熟练掌握应用计算机管理物资数据的工作技能。1.3.7对原始单据的真实性和规范性具有审核权。1.3.8参与采购物资的招标比价工

8、作。1.3.9完成领导交办的临时性工作。4