远卓-陕西西北新技术实业公司战略实施方案报告

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1、`陕西西北新技术实业股份有限公司（最终报告—下册）二零零零年十二月此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密公司战略•实施方案第四部分实施方案（续）前言组织结构•职位说明书•制度•业务流程•程序文件目标分解•战略计划与预算体系营销管理体系薪资体系及考评模式目标分解目标分解公司经营管理目标公司整体目标财务目标非财务目标收入目标成本目标费用目标税收目标利润目标市场目标服务目标人才目标开发目标。。。目标分解财务目标A产品收入B产品收入其他收入A其他收入B原材料直接人工折旧制造管理费净资产回报率利润财务目标收入目标成本

2、目标税收目标利润目标其他收入目标产品收入目标研发费用目标制造成本目标营销费用目标管理费用目标财务费用目标流转税目标其他税负目标目标分解总裁利润市场占有率年度重点发展计划达成率财务总监副总裁（技术）副总裁（行政人事）收入、成本、利润公司预算控制综合税率资金供给保障内部满意副总裁（营运）收入、成本、利润市场份额业务预算执行客户服务内部满意流程制度完善制度实施监控内部满意率总裁办主任行政部经理财务部经理营销中心主任生产作业中心主任信息技术部经理市场份额销售收入、销售利润业务计划执行率信息工作达成部门费用预算执行率客户满意内部满意生产均衡采购成本交货期准确供应

3、商评审质量合格安全生产设备完好、利用相关预算执行内部满意系统规划完成率电脑维护工作部门费用预算执行率内部满意率部门费用预算执行率公司安全管理公司车辆安全管理总务满意度内部满意率资金供给满足度融资成本财务制度执行部门费用预算执行率内部满意率收入、成本、利润相关预算控制人力资源计划控制安全总务满意度内部满意收入、成本、利润研发计划、预算控制内部满意会计部经理会计核算及时准确会计制度执行综合税率部门预算执行内部满意人力资源部经理培训计划完成率人员流动率部门费用预算执行率内部满意率技术中心主任技术、产品研发规范技术、产品标准技术、产品研发计划进度的控制研发预算

4、的控制内部满意西北实业目标分解建议（后台部门与三大中心）目标分解营销中心主任生产作业中心主任市场份额销售收入、销售利润业务计划执行率信息工作达成费用预算执行率客户满意内部满意产供销协调生产均衡采购成本交货期准确供应商评审质量合格安全生产设备完好、利用相关预算执行内部满意技术中心主任技术、产品研发规范技术工艺产品标准技术、产品研发计划进度的控制研发预算的控制内部满意市场部经理市场份额销售收入、销售利润市场调研市场推广客户政策区域政策市场计划执行信息工作达成费用预算执行内部满意销售部经理市场份额销售收入、销售利润销售计划执行政策执行信息工作达成费用预

5、算执行客户满意内部满意生产技术部工艺技术管理设备管理质量管理生产安全管理生产固定资产管理部门费用预算执行内部满意采购部经理采购及其成本仓库规划及其水平供应商管理及其评审供应商政策执行信息工作达成部门费用预算执行内部满意科技信息部经理技术工艺产品信息技术工艺信息库新产品信息库技术工艺产品分析技术档案部门费用预算内部满意技术开发部经理技术应用开发研发项目进度成功与产品开发生产营销配合研发项目预算执行部门预算执行内部满意技术管理部经理产品设计中试项目进度成功规模生产进度成功工艺标准产品标准物料清单检验标准部门预算执行内部满意区域销售机构主管市场份

6、额销售收入、销售利润业务计划执行率信息工作达成费用预算执行率客户满意内部满意西北实业目标分解建议（三大中心内）目标分解战略经营计划与财务预算制订和控制年度预算和经营计划在制订预算之前,首先需要拟定预算大纲预算大纲财务目标非财务目标收入目标成本目标费用目标税收目标利润目标市场目标服务目标人才目标开发目标预算大纲应由董事会会同公司高层管理者团队共同制定预算大纲应当是公司未来计划期经营目标以及重大经营策略的规划和控制目标预算大纲是公司编制经营计划和财务预算的指针……年度预算和经营计划预算大纲制订后,需按照一定的指标体系将其分解到各个职能部门*部门*部门*部门*

7、指标*指标*指标*指标*指标**万元**%**%**万元**万元年度预算和经营计划按照预算大纲的指标制订公司相应的经营计划、财务预算预算大纲计划预算功能计划功能预算部门计划部门预算收入目标成本目标利润目标市场目标服务目标人才目标研发目标为战略计划作进一步安排协调组织各部门的工作制订管理者的责任，授权其开支数额，告知他要达到的业绩获得一个评估管理者实际业绩的基本标准年度预算和经营计划预算的内容收入预算生产成本与销售成本市场费用行政管理费用所得税模拟资产负债表模拟现金流量表部门部门部门部门部门部门财务预算市场份额客户满意度行政计划人力资源计划……经营计划协调

8、与相互融合经营计划用计划方式表达财务预算用财务指标表达但两者必须协调制订管理者统