大润发 商品收货异常处理流程

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1、壹、目的：明确规范分店DC异常情况处理流程贰、适用范围：各分店、DC相关部门叁、异常处理流程：一、DC送货至分店(正向物流)：(一)到店车辆封签状况：1、分店防损人员检查DC到店车辆的封签有无异常状况。2、如有异常状况需配合仓管对车内商品做100%的点收。3、同时填写EMAIL至DC运输及营运部防损专员信箱，注明封签异常状况及商品损失状况。4、DC运输部门收到分店反馈意见后，需在24小时内回复分店和营运部防损专员对此事的处理方案。5、由营运部防损专员负责对此类事件的收集、追踪及统计汇

2、总。(二)到店商品在车内的堆放状况：1、检查DC运输装载时有无头重脚轻，有无缠绕膜(网布)加固,有无栈板作业,有无商品到店时倒塌及破损。2、如有异常状况分店仓管填写EMAIL至DC运输部、营运部客服、DC专员信箱，并提供现场照片。3、DC运输部门收到分店反馈意见后，需在24小时内回复分店和营运部对此事的处理方案。4、由营运部DC专员负责对此类事件的收集、追踪及统计汇总。(三)商品点收状况：1、板数、箱数的点收：由分店防损配合仓管收货人员共同完成。查核差异由仓管负责。（1）整板商品少送、多

3、送、错送。（2）所送商品已过允出期限（包括过保质期）。（3）所送商品条码异常。（4）整箱商品少送、多送、错送。（5）所送商品OP不符。（6）所送商品破损。2、箱内容物点收：三方汇点商品由分店防损、营运课配合仓管收货人员共同完成，查核差异由仓管课负责；非三方汇点商品由分店营运人员完成，查核差异由营运课负责。（1）少送、多送OP。（2）少送、多送OT。3、异常状况处理流程：（1）针对板数、箱数少送、多送及错送，由仓管人员直接在<行车记录表>、'DC到货栈板确认'及'栈板收货'界面（包括订单的"收货"界面）输入实际收货量，

4、反映DDR差异。（2）针对所送商品条形码异常，将异常情况输入'分店上报DC异常'界面及'仓管课条码异常周汇总表'进行异常反映；同时商品贴店内码销售。（3）针对所送商品保质期异常，将异常情况输入'分店上报DC异常'界面进行异常反映；同时将商品分类处理：可退厂商品，符合DC退厂标准的退厂处理；不可退厂商品，未过保质期的继续销售，过保质期报废。（4）针对所送商品OP不符，将异常情况输入'分店上报DC异常'界面进行异常反映。（5）针对所送商品破损，将异常情况输入'分店上报DC异常'界面进行异常反映；同时将商品分类处理：可退厂

5、退厂处理，不可退厂分店库调。（6）针对内容物出现少送、多送及错送。①三方汇点商品由仓管课填写<收货更正单>，经分店防损人员签字确认后，由仓管人员在'栈板收货'界面或"栈板收货更正"界面进行实际收货量更正。②非三方汇点商品：i.如是OP的倍数：由营运部门填写<收货更正单>，经分店防损人员签字确认后，由仓管人员在'栈板收货界面或'栈板收货更正'界面进行实际收货量更正。ii.如不是OP的倍数但可退厂：由营运部门填写<收货更正单>，经分店防损人员签字确认后，由仓管人员在'DC退厂'界面进行诈底退厂同时将异常情况输入'分店上报

6、DC异常"界面。如不可退厂：由营运部门填写<库存调整单>，经分店防损人员签字确认后，由仓管人员将异常情况输入'分店上报DC异常'界面，如DC回复分店自行库调，再由ALC进行实际库调作业。月底由总公司财务部统一针对不可退厂的库调损耗进行调帐。iii.营运部门异常情况反映时机为分店实际收货日后2天内。（7）DCDDR小组根据分店输入的异常情况，需同样在'分店上报DC异常'界面24小时内回复分店检查结果及后续处理方法。（8）由营运部DC专员负责'分店上报DC异常'处理情况追踪。(四)商品KEYIN状况：1、到店商品分店仓管

7、按二阶段收货方式进行，先针对所收板号进行确认，后对每板商品的内容物进行确认。（1）在确认过程中可能会出现以下异常状况：分店所收商品的板号与电脑中KEYIN界面中所反映的板号不一致。（2）分店按栈板进行收货确认时，系统无法支持。（3）分店按订单进行收货确认时，系统无法支持。（4）有收到货，有'分店进货验收单'，但无板号KEYIN。（5）有收到货，但无'分店进货验收单'，也无板号KEYIN。（6）未收到货，无'分店进货验收单'，有板号KEYIN。2、异常状况处理流程：（1）仓管课长填写<收货KEYIN异常状况通知表>EM

8、AIL至营运部DC专员信箱，由营运部DC专员负责此类事件的收集、追踪及反馈。（2）由营运部DC专员先过滤是否为系统异常状况，如属于系统异常由营运部DC专员统一发至总公司资讯处及DC系统组解决。(五)DC司机配合状况：1、因司机机不配合可能出现的异常状况：（1）DC司机拒载退库、退厂、转货商品及载具。因DC司机不配合等原因造成店内不必要的人员及设