QP-COP-004 生产过程控制程序 OK

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1、有限公司Co.,Ltd.程序文件生产过程控制程序QP-COP-004版本号：B1发放号：发放日期：实施日期：制定部门制定批准质量方针注重细节、追求精致、打造一流产品持续改进、科技创新、领跑市场潮流生产过程控制程序文件编号QP-COP-004版本号B1页次1/6修订记录日期版本号修订页次修订内容修订人备注生产过程控制程序文件编号QP-COP-004版本号B1页次2/61.目的为了公司对生产准备和产品制造过程的各个子过程进行有效地控制,以确保制造过程在受控状态下运行,特定本程序。2.范围本程序适用于各种方式的生产制造产线的全过程的监视和测量。

2、3.定义3.1制造过程:由生产管理人员组织生产作业人员,按产品技术文件、工艺文件以及其它规定要求,将原材料、半成品加工成产品的过程。3.2特殊过程:指对形成的产品和服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养，需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，比如焊接就属于特殊过程。4.职责4.1生产部是制造过程控制的主管部门负责组织实施产品生产过程中的批次管理,对生产现场的环境管理,安全管理,生产物流管理及活动的协调安排进度监控。4.2行政部负责对操作人员的入职培训，生产部负责对操作人员的技能培训、安全生产培训。4.

3、3物流部负责材料、外协产品的采购、成品入库接收。4.4生产部确保所有工作现场具有操作作业指导书,并进行工艺纪律检查。4.5生产车间确保使用适宜的设备,清洁有序的工作现场。4.6技术部确保使用适用的在检定校准有效期内的监视和测量装置。4.7各岗位操作人员负责过程特性(过程参数)的监视和控制,负责设备、工装日常维护，对所加工和装配的产品质量负责。4.8技术部负责生产制造过程中设备的维修以及设备操作指导书编制，技术部负责生产过程中设备、工装的维修。5.工作程序及要求生产过程控制程序文件编号QP-COP-004版本号B1页次3/6责任部门流程描述

4、作业内容参考文件/使用表单生产部生产准备首件检验生产起始点检NGOK正式生产5.1生产准备生产部按《生产计划》和《班组日生产计划表》进行生产准备工作，首先对人员、物料、操作指导书、设备等进行初步确认，并进行相关准备工作和生产指令下达。《生产计划》《班组日生产计划表》生产部5.2生产起始点检5.2.1各班组/操作人员按照《班组日生产计划表》，依据《操作指导书》和相关文件，对所属人员、物料、设备、工装夹具、操作指导书内容等事项进行生产起始点检。5.2.2各班组/操作人员将相关情况如实记录在《设备点检表》、《工艺参数(验证)记录表》和《生产点检

5、表》上；如发现异常，应及时向上级汇报处理，并向相关人员反馈处理。5.2.3技术部应对设备点检工序进行不定期抽查，并作好记录。5.2.4设备、工装工序的操作者每班上班生产前点检一次，并作好记录。《操作指导书》《设备点检表》《工艺参数(验证)记录表》《生产点检表》生产部首件生产5.3首件生产操作人员按照《操作指导书》要求进行零件加工、组装、检验等作业加工出首件产品。《操作指导书》生产部质量部5.4首件检验5.4.1操作人员在加工好第一个零件时，首先按《操作指导书》要求自检，自检合格后交检验员检验，由检验员填写《首件检验记录表》，确认无误后，操

6、作人员方可正式加工，加工中对每一零件应进行自检。5.4.2检验员按照作业指导书要求的项目对首末件进行检验，并将检查结果记录在相应检验记录上，检验员将《首件检验记录表》和首件放置于首件摆放区；如检验员首末件时,发现不合格品,及时通知上级处理。5.4.3新产品或改型产品必须由技术部确认首件。《操作指导书》《首件检验记录表》生产部5.5正式生产5.5.1各生产班组人员必须严格按工艺文件的要求进行加工和自检作业，并按《操作指导书》的工序顺序进行转序，车间主管及班长应不定时的进行巡查和督导，及时纠正不良操作行为或异常情况，确保按质按量完成生产任务。

7、5.5.2车间主管、班组长除做好生产任务之外，还必须做好如下生产作业控制：a)工作现场的6S规范要求:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。b)产品的存放和转移，如待检区、合格区、不合格区等；c)产品的标识和防护，按《产品防护及交付控制程序》。5.5.3工艺纪律检查，生产部组织相关人员进行工艺纪律检查，检查内容依据《工艺纪律检查表》。《作业指导书》《产品防护及交付控制程序》《工艺纪律检查表》生产过程控制程序文件编号QP-COP-004版本号B1页次4/6责任部门流程描述作业内容参考文件/使用表单生产部质量部生产巡检5.6生产巡检5.6.1车

8、间主管、班长需对各工序加工的零件进行不定时巡检，及时发现生产过程中出现的问题和采取纠正措施。5.6.2检验员按《产品检验和试验控制程序》执行过程巡检。《产品检验和试验控制程序》生产部质量部成品