4危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序

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1、危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序1　范围本程序规定了国电贵州六枝安家寨煤业有限公司（以下简称公司）工作场所内的危险源辨识，风险评价，制定风险控制措施的管理内容、方法与要求。本程序适用于宁夏国电贵州六枝安家寨煤业有限公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定。2　规范性引用文件下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T28001—2011职业健康安全管理体系要求AQ/T1093—2011煤矿安全风险预

2、控管理体系规范AQ1083-2011煤矿建设安全规范3　术语与定义下列术语和定义适用于本文件。3.1可接受风险acceptablerisk根据组织法律义务和职业健康安全方针(3.16)已降至组织可容许程度的风险。3.2纠正措施correctiveaction为消除已发现的不符合(3.11)或其他不期望情况的原因所采取的措施。[GB/T19000-2008,3.6.5]注1：-个不符合可以有若干个原因。注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施(3.18)是为了防止发生。3.3危险源hazard可能导致人身伤害和（或

3、）健康损害(3.8)的根源、状态或行为，或其组合。3.4危险源辨识hazardidentification9识别危险源(3.6)的存在并确定其特性的过程。3.5健康损害illhealth可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.6事件incident发生或可能发生与工作相关的健康损害(3.8)或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。注1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。注2：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”，在英文中也可称为“near-miss”

4、、“near-hit”、“closecall”或“dangerousoccurrence”。注3：紧急情况（参见4.4.7）是一种特殊类型的事件。3.7相关方interestedparty工作场所(3.23)内外与组织(3.17)职业健康安全绩效(3.15)有关或受其影响的个人或团体。3.8不符合nonconformity未满足要求。[GB／T19000-2008,3.6.2;GB／T24001-2004,3.15]注：不符合可以是对下述要求的任何偏离：——有关的工作标准、惯例、程序、法律法规要求等；——职业健康安全管理体

5、系(3.13)要求。3.9职业健康安全(OH&S)occupationalhealthandsafety(OH&S)影响或可能影响工作场所(3.23)内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。注：组织应遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。3.10组织organization9具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格，公营或私

6、营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。[GB／T24001-2004,3.16]3.11预防措施preventiveaction为消除潜在不符合(3.11)或其他不期望潜在情况的原因所采取的措施。注1：一个潜在不符合可以有若干个原因。注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施(3.4)是为了防止再发生。[GB/T19000-2008,3.6.4]3.12风险risk发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害(3.8)的严重性的组合。3.13风险评价riskasse

7、ssment对危险源导致的风险(3.21)进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.14工作场所workplace在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。注：在考虑工作场所的构成时，组织(3.17)宣考虑对如下人员的职业健康安全影响，例如：差旅或运输中（如驾驶、乘机、乘船或乘火车等）、在客户或顾客处所工作或在家工作的人员。1　职责1.1　管理者代表负责批准风险清单和相应的风险控制策划。1.2　安监科负责组织公司各部门、煤矿施工单位、监理单位进行危险源、风险评价和风险控制的策划。

8、1.3　本安办负责上述工作的监督。2　管理内容与方法2.1　确定岗位活动2.1.1　外包方活动的确定，包括：9a）矿建施工：1)基础管理；2)通风管理；3)瓦斯管理；4)防尘、防灭火管理；5)排水、供水；6)压风；7)供电；8)通讯；9)照明；10)监控管理；11)设备管理；12)运输管理；13)探放水