2016年管理体系内审计划

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1、Q/HSY-G-GJ-03/01内审计划组部门：企管监察部2016年度第一次受审核部门总经理、管理者代表、综合管理部、企管监察部、市场计划部、生产部、品质管理部、工程设备部、安全环保部、财务审计部、技改项目部审核目的1、检查管理体系所适用标准要求的符合性和有效性2、对管理体系的有效性进行评价，为改进提供信息。，以确保企业持续满足其特定目标。审核准则1、ISO9001:2008标准；ISO14001：2004、OHSAS18001:2007标准；2、公司一体化文件；3、公司适用的质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求；4

2、、与顾客签订的合同。审核范围涉及体系覆盖的所有范围：产品及相关活动或服务状况；质量、环境和职业健康安全风险及控制现状与上次审核后现场可能的变化。重点：产生质量、环境和职业健康安全风险的有关区域/活动（如：产品/服务/活动现场、动力/后勤配套活动现场、仓库/危险化学品仓库、生活设施、食堂等场所、安全防护设施、污染物排放口、风险控制系统/装置、危险废物管理现场、消防应急设施、在建施工项目等)审核组组长：黄万军李贵杨、黄万军、彭康、叶青、贺蓓、唐旭阳、杨永刚、张春富、张明茂、侯翕予、徐争梅、瞿红梅、龙友玉审核日期2016年4月1

3、5日至4月28日（根据管理者代表工作安排，可能适当调整）日程安排日期受审核部门审核内容审核组成员4月15日各部门负责人、管理者代表8;30——9：00首次会议全体审核员4月15日9:00—11:3014:20—17:30综合管理部QMS:（文件要求）4.2.1总则；4.2.2质量手册；4.2.3文件控制；4.2.4记录控制；（管理职责）5.3质量方针；5.4.1质量目标；5.5.3内部沟通；（资源提供）6.2人力资源；6.3基础设施；7.4采购（采购过程、采购信息、采购产品的验证）；（测量、分析和改进）8.4数据分析；8.

4、5改进（持续改进、纠正措施、预防措施）E：4.3.1环境因素；4.3.3目标、指标和方案；4.4.2能力、培训和意识；4.4.4文件；4.4.5文件控制；4.4.6运行控制；4.5.3不符合、纠正措施和预防措施O：4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.2能力、培训和意识；4.4.3沟通、参与和协商；4.4.5文件控制；4.4.6运行控制；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施Q/HSY-G-GJ-03/0117:00—17：30，整理审核资料，发送涉及关联部门的问题至对应审核

5、小组成员4月18日8:30—11:3014:20—17:30企管监察部QMS:4.1总要求；（文件要求）4.2.1总则；4.2.2质量手册；4.2.3文件控制；4.2.4记录控制；（管理职责）5.3质量方针；（策划）5.4.1质量目标；（管理评审）5.6总则；7.4采购（采购信息、采购过程、采购产品的验证）（测量、分析和改进）8.1总则；8.2.2内部审核；8.4数据分析；8.5改进E/O：4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.3.3目标、指标和方案；4.4.3信息交流/沟通、参与和协商；4.4.4

6、文件；4.4.5文件控制；4.4.6运行控制；4.4.7应急准备和响应；17:00—17：30，整理审核资料，发送涉及关联部门的问题至对应审核小组成员4月19日8:30—11:3014:20—17:30市场计划部QMS：文件要求）4.2.1总则；4.2.3文件控制；4.2.4记录控制；（管理职责）5.1管理承诺；5.2以顾客为关注焦点；5.3质量方针；5.4.1质量目标；5.5.3内部沟通；（资源提供）6.2人力资源；6.2.2能力、意识和培训；6.3基础设施；（产品实现）7.1产品实现的策划；7.2.1与产品有关的要求的

7、确定；7.2.2与产品有关的要求的评审；7.2.3顾客沟通；7.4采购（采购过程、采购信息、采购产品的验证）；7.5.1f)实施产品放行、交付和交付后活动；7.5.3标识和可追溯性；7.5.4顾客财产；7.5.5产品防护；（测量、分析和改进）8.3不合格品控制；8.4数据分析；8.5改进（持续改进、纠正措施、预防措施）E/O：4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.4.3信息交流/沟通、参与和协商；4.4.4文件；4.4.5文件控制；4.4.6运行控制；4.4.7应急准备和响应；17:00—17：30

8、，整理审核资料，发送涉及关联部门的问题至对应审核小组成员Q/HSY-G-GJ-03/014月20日8:30—11:3014:20—17:30生产部QMS:（文件要求）4.2.1总则；4.2.3文件控制；4.2.4记录控制；（管理职责）5.1管理承诺；5.2以顾客为关注焦点；5.3质量方针；5.4.1质量