2014qhse管理体系内审计划

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1、2014年度QHSE管理体系内部审核计划QHSE/C01-03-2014编制：段海滨王毅审批：永升建设集团有限公司质量技术部、安全生产部2014年6月13日-17-QHSE管理体系内部审核的通知公司各部门/单位：为了更好地推动公司QHSE管理体系有效地运行，检查本公司QHSE管理体系，是否符合《质量管理体系要求》GB/T19001-2008idtISO9001-2008；《工程建设施工企业质量管理规范》GBT50430-2007；《环境管理体系规范及使用指南》GB/T24001－2004idtISO14001-2004；《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011；《石油天然

2、气工业健康、安全与环境管理体系》SY/T6276-2010；《中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系规范》Q/SY1002.1-2013，是否较好地执行国家法律、法规和有关标准、规范等。根据工作安排，公司定于2013年6月20日～7月18日进行内审，内审组织工作由总工程师缪建国主持，并按体系文件要求，成立QHSE管理体系内部审核组，由审核组具体实施审核工作。公司各部门/单位接到通知后，请认真组织自检自查，依据相关的体系标准、管理手册、程序文件、作业文件及其它要求，检查施工现场，确保本单位体系运行的符合性和适用性，做好迎审工作。内审时领导应亲自参加审核，按要求准备审核，并落实到责任

3、人，确保管理体系在本部门/单位的有效运行。附件1：内部审核日程安排附件2：要素程序对照表附件3：GB/T50430-2007与GB/T19001-2008条款对照表附件4：程序职责对照表附件5：项目岗位职责对照表永升建设集团有限公司质量技术部、安全生产部2014年6月12日-17-QHSE管理体系内部审核计划1、审核目的检查本公司QHSE管理体系是否符合《质量管理体系要求》GB/T19001-2008idtISO9001-2008；《工程建设施工企业质量管理规范》GBT50430-2007；《环境管理体系规范及使用指南》GB/T24001－2004idtISO14001-2004；《职业

4、健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011；《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》SY/T6276-2010；《中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系规范》Q/SY1002.1-2013的要求，验证公司的质量、健康安全与环境管理体系文件是否有效运行，是否持续满足规定要求，为持续提升公司内控管理水平和迎接HSE管理体系再认证及质量管理体系监督审核做充分准备。2、审核范围QHSE管理体系文件覆盖的所有部门/单位和要素。QHSE一体化审核部门：行政办公室、工会、团委、市场经营部、企业管理部、人力资源部、质量技术部、安全生产部、财务资产部、物流分公司。QHSE一体化审核的单位

5、：总公司直属重点项目部、各分公司及其重点项目部（高建分公司、建筑工程分公司、工程项目部、路桥分公司、消防分公司、工艺安装分公司、机电安装分公司、电气自动化分公司、砼构件分公司、防水化工材料厂、暖通设备分公司、红砖厂。3、审核依据及要素GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》4.1～8.5.3；GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》3.1～13.3GB/T24001－2004idtISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》4.2～4.6；GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》4.1～4.6；SY/T

6、6276-2010《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》4.1～5.7.2；Q/SY1002.1-2013《中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系规范》5.3～5.7。GB/T19011-2013《管理体系审核指南》以往年度《管理评审报告》中的改进要求实施情况。-17-适用的国家、行业、地方法律法规及标准规范。一体化管理体系《管理手册》（QHSE/YSA-2011,第1版）、《程序文件》（QHSE/YSB-2011，第1版）和2012,2013，2014修订版公司各项管理制度及项目作业文件等。5、审核组成员及审核时间审核组长：缪建国质量管理体系审核组：朱成慧、段海滨、张东辉、

7、尹小强HSE管理体系审核组：田亚伦、王毅、邓军、高燕、陈政林、陈和军、张志伟、胡鹏军、孙立蓉审核时间：2014年6月20日～7月18日6、内部审核计划发布日期及范围《内部审核计划》发布于2014年6月13日，发放范围为公司领导、受审核单位/部门，各单位领导对审核时间安排有问题，应提前一天告知审核组长。7、QHSE管理体系审核日程安排(附件1)-17-附件1：内部审核日程安排审核时间审核组受审核部门SY/T6276-2010要素Q/S