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1、2009年度内部质量管理体系审核计划DQ/JL—8.2.2—01审核计划内容：一、检查本公司的质量管理体系运行是否符合GB/T19001—2008标准以及公司的质量手册要求，为质量管理体系的持续改进和管理评审提供依据，确保质量管理体系有效运行和产品一致性符合要求。二、在本年度采取集中式进行一次内审工作。但在遇到如下特殊情况时，应适当提前或追加一次内审工作。1）公司机构设置、人员发生重大变化时2）产品发生严重的质量问题或有较多的顾客投诉时3）有合同要求或其它特殊情况时4）第二方或第三方来公司对体系评
2、定或认证前；三、审核人员由管理者代表任命内审组长和内审员。审核组长负责按内审实施计划组织内审员进行内审工作，并在一周内出具审核报告。四、跟踪验证对内审组发出的内审不合格报告，受审核部门须在一周内制定出切实可行的纠正或预防措施报告交内审级长并组织实施，内审组长在一个月后组织内审员进行跟踪检查，验证其措施实施效果并做好相应记录。拟制：审批：广州兴建通信公司技质部2009年10月18日2009年度内部质量管理体系审核实施计划DQ/JL—8.2.2—02一、审核目的检查本公司的质量管理体系运行是否符合GB
3、/T19001—2008标准以及公司的质量手册要求，为质量管理体系的持续改进和管理评审提供依据，确保QMS有效运行以及产品一致性符合要求。二、审核范围本公司主管部门和体系所涉及的全过程及相关部门。三、审核依据1）GB/T19001—2008标准2）公司质量管理体系文件3）电话线、分线盒、热缩套管、交接箱产品标准4）产品设备实施规则四、审核组成员组长：陈玉安A组：杨红B组：周平四、审核日程安排时间部门体系审核内容产品符合审核审核员12月15日8:30~9:00首次会议9:00~9:30总经理4.1,
4、5,6.1,8.114B9:30~10:00管代4.1,5.5.2,8.2.2,8.513B10:00~12:00质管部8.2.2,8.2.3,8.3,4.2.3,4.2.43，6，7，8，9，10，11A14:00~17:00质管部8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.2.4,8.4A12月16日8:30~12:00供销部7.2,7.4,8.2.1,2,B14:00~17:00生计部7.1,7.5.1,7.5.2，7.66.3，6.48.31，12，4，5，11，15A12月17日8:30~1
5、2:00办公室4.2.3，6.2,15，1A14:30~15:00办公室顾客对产品的投诉B15:00~17:00车间7.5.1,7.5.3,7.5.511A17:00~17:30末次会议拟制:：杨红审批：陈玉安广州兴建通信公司技质部2009年12月10日2009年度管理评审计划DQ/JL—5.6—01评审时间2009年12月25日评审主持人总经理评审地点公司会议室依据文件ISO9001标准、质量手册1、评定目的为检查公司质量方针和实现质量目标的实现情况，对2008年度质量管理体系进行评价，确保QM
6、S持续的适宜性、充分性和有效性，并确定持续改进的机会和所需的资源；确保产品一致性符合要求。2、评审参加人员李信、陈玉安、杨红、朱天福、万谋等各部门负责人；3、评审输入内容a)质量管理体系内部审核结果；b)顾客反馈、顾客满意度；c)产品的符合性、产品质量目标实现情况；d)预防和纠正措施实施情况；e)以往管理评审的跟踪措施；f)可能影响管理体系的变更；g)改进的建议；h)通信电话线、分线盒、热缩套管、交接箱产品一致性情况；i)质量管理体系认证证书、产品认证证书和标志的使用情况；j)全年有关热缩套管、分
7、线盒和交接箱产品生产的关键材料变更情况、原材料质量符合状况。4、评审的准备和要求a)各部门对上述评审输入要求用书面材料形成，汇报本部门质量管理体系的运行情况；b)评审后，由总经理提出改进措施，落实相关部门进行改进，并进行验证；c)形成书面评审报告；d)由质管部保存全部评审记录。拟制：陈玉安审批：李信2009年12月20日
