公司经营安全风险控制管理办法

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1、东北公司经营安全风险控制管理办法第一条为加强东北公司经营安全风险控制管理，进一步明确采购业务三方的安全管理责任和管理内容，根据神华集团《风险预控体系》的相关管理规定制订本管理办法。第二条本管理办法适用东北公司采购业务各环节有关三方安全管理的各项工作。第三条安全责任部分（一）东北公司安全管理责任：负责石油化工公司原材料、设备、备品、备件等物资的采购工作，对供货单位资质审查、货物质量、货物运输等安全管理环节负有监督管理责任。（二）供货单位安全管理责任：负责东北公司各项采购物资的供应和运输等工作，是货物质量安全和货

2、物运输安全的直接责任单位和主要责任单位。（三）石油化工公司安全管理责任：石油化工公司是货物直接使用单位，对货物验收、入厂装卸等管理环节负有主要安全责任。（四）东北公司与石油化工公司以货物交接为安全风险划分界限。双方进行货物交接前（物资送货车辆进入生产区域至库房或生产中心没卸车之前）的安全作业风险由东北5公司负责；双方完成货物交接后（物资送货车辆进入库区或生产中心现场之后）的安全作业风险由石油化工公司负责。第四条东北公司安全管理内容（一）公司各部门要认真执行公司各项安全管理规定；全面加强货物源头、货物运输及到货

3、验收等经营环节的安全管理。（二）采购业务部门在物资采购过程中要认真核实供应商的安全生产或销售资质，并确保其提供的产品符合国家有关技术标准和规范。（三）采购业务部门进行化学品等危险货物采购过程中，与供货单位签订采购合时必须签订《安、环、职、防条款协议书》，以明确双方安全管理责任；同时要求供货单位严格执行《合同质量风险控制和安全风险控制条款》。（协议书及风险控制条款必须作为一切化学品采购合同的附件一同签订。）（四）采购业务部门应要求危险货物供货单位提供运输单位、运输车辆和人员的合格资质，严禁不具备相应资质、安全培

4、训不合格和安全记录不良的人员驾驶危险货物运输车辆；同时要对运输车辆安全技术资料进行审核，确保运输车辆符合安全技术要求。（五）驻外项目部在与石油化工公司进行货物交接前，要按照《东北5公司到货安全检查表》（见附件）对到货物资及送货车辆、人员进行安全检查，对于不符合安全管理要求的运输车辆不得令其进入厂区进行货物交接，并责令运输单位立即进行整改。（六）驻外项目部要加强送货车辆入厂安全管理，要协助送货人员办理入厂手续，并做好安全要求告知；要将到货车辆安全带领至货物交接地点。（七）驻外项目部要在送货车辆及人员办理好入厂手

5、续并进行安全检查后，方可与石油化工公司办理货物交接和安全交接，必须经石油化工公司货物交接人员在东北公司到货安全检查表签字后方可完成货物交接。第五条供货单位安全管理内容（一）供货单位确保生产及经营资质合法有效，要确保货物质量安全，确保所提供物资符合国家标准或行业标准要求。（二）供货单位要确保货物运输单位具备相应的合法有效资质，并确保运输车辆及人员具备法律规定的安全技术要求和资质。（三）供货单位应与货物托运单位签订运输安全管理协议。5（四）危险货物供货单位要对运输货物和运输过程进行危害识别、风险评估并制定相应的应

6、急处置方案。供货单位要确保危险货物运输过程中严格遵守《汽车运输危险货物规则JT617-2004》和《汽车运输、装卸危险货物作业规程JT618-2004》。同时运输单位应按照危险化学品安全管理条例等法规、标准的要求，对危险化学品道路运输的危害、影响因素进行系统地辨识，范围应覆盖从装载、运输到卸载的全过程。第六条石油化工公司安全管理内容（一）按照石油化工公司安全管理要求，为到货车辆及人员办理入厂手续，并进行相关安全教育，并与东北公司项目部完成货物交接和安全交接。（二）做好货物验收工作，加强货物检验，确保货物质量安

7、全。（三）做好货物装卸作业安全管理，要确保危险货物装卸符合石油化工公司安全作业要求；确保装卸过程遵守防火防爆安全管理规定；确保操作人员能够正确使用劳动保护用品和应急防护器材。（四）按照石油化工公司安全管理规定，对外来到货车辆及人员在厂区的有关活动进行安全管理。第七条本管理办法是东北公司经营安全管理的规范和准则，一经颁布，各单位应严格执行。第八条本管理办法自印发之日起执行。5附件：《东北公司到货安全检查表》5