公司运作部门制度

《公司运作部门制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、运作部门制度采购管理办法第一章总则第一条制定目的为加强采购管理，增强采购工作的计划性，规范采购程序，特制定本管理办法。第二条适用范围采购部采购计划的编制以及执行采购业务等，除另有规定外，依本规定处理。第二章采购计划与预算第三条每年初采购部根据年度生产计划，结合年底库存情况，预测下一年原材和辅材的规格、数量、需用时间等，形成年度物料采购计划。第四条采购部依据物料采购计划负责年度各种购料预算明细的编列，根据研发部制定的产品用料标准，物料的损耗率应记入用料预算，但应以年度损耗率目标制定，一般低于或等于年度损耗率目标。第五条采购部根据年度采购计划，结合季度和月度的实际生产计划和库存信息，

2、制定季度和月度采购计划，经运作副总审批后执行。第六条采购部根据月度采购计划编列月度采购预算明细，购料预算应在安全库存量与最大库存量之限内，符合库存周转率的目标，经运作副总和总经理审批后报财务备案，以便财务部编制资金准备计划。第七条采购部依据月度采购计划实施具体品种的采购，采购程序详见第三章。第三章采购流程第八条采购部根据月度采购计划要求，开立申购单，采购部长根据采购材料的重要性、规格、数量、金额等因素指定某以采购人员具体负责采购工作，对大宗采购由部长承担或由整个采购部承担。第九条申购单应注明物料名称，编号，数量，需求日期，资金需用量及注意事项等，经直接上级审核，并依申购核准权限送

3、呈相关性人员批准。第一条采购人员凭获核准后的《申购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，并将询价的详细信息形成询价报告报直接上级，同时与直接上级讨论确定两家需要进一步深谈的供应商进行议价。第二条采购议价由采购部具体承担，应采用交互议价的方式。第三条议价时应兼顾品质，交货期，服务等方面要求。第四条采购人员议价完成后，于《申购单》上填写议价结果，必要时附上书面说明。做成备选方案，供直接上级参考。如有必要直接上级可进一步议价。第五条根据议价结果，采购人员和直接上级共同确定一家进行订购。对金额或批量很小的采购无须签合同，应以《订购单》或协议的形式向供应商订购物料，并将磋商

4、过程中的电话通话内容进行详细的记录，往返的传真资料完整保存，出现纠纷时作为基本的依据。是否需要签订合同由直接上级确定。第六条需要签合同的，采购人员负责草拟合同书，合同条款应具体严谨，无重大遗漏。第七条拟定的合同书或供应商拟定的合同书由直接上级进行审批，特别重要的采购由高层管理委员会进行议定。第八条根据合同书中的具体条款由采购人员负责与供应商进行商务谈判，采购人员不能确定的事项由直接上级确定，特别重要的条款应交高层管理委员会商定。第九条采购人员根据公司确认的合同与供应商进行签署合同，并负责监督、跟踪合同的执行情况，发现异常情况及时报告上级，以便共同协商处理方法。第十条采购物料到公司

5、后，质量管理部根据相关检验标准进行入库前的质量检验工作。如有质量问题，提出处理意见，按相关程序办理。第十一条采购人员根据合同规定按时到财务管理办理供应商的采购付款，如不能按时付款，应向供应商讲明原因，取得对方的谅解，保证公司的信用和声誉。第四章采购质量控制第十二条物料订购前，研发部和质量管理部应提供下列文件资料，采购部应在订购单或采购合同内内予以明确规定：1)订购物料的规格、技术要求。2)产品技术等级要求。3)各种检验规范、标准或适用规格。第一条仓储部库管员负责采购物料的清点数量，确认交货数量与订购合同的数量是否一致，并出具相关入库证明。第二条质量管理部依进料检验规定进行抽样检验

6、，以确定交货品种是否符合品质要求，并按规定填写质量验收单。第三条根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时由采购人员向供应商索赔。第四条对于检验不合格的物料，若质量管理部同意入库，入库应予以明确标识，以确保后续品种的可查性。第五条对不合格的物料，质量管理部做出退货决定后，拟退回的采购物料应由仓管人员清点整理后，通知采购部的采购人员办理退货。第六条退货情形依订购合同条款办理扣款或索赔。第五章附则第七条本办法由运作副总助理负责修改，解释。第八条本办法实施后，原有的有关规定自行终止。如另有与本办法相抵触的规定，一律以本办法为准。第九条运作副总和总经理负责本办法的制定、修改、

7、废止的审批工作。第十条本办法自颁布之日起实施。申购单申购项目树种名称规格等级数量单位产地价到厂价需用日期产地备注询价记录树种名称厂商品牌规格等级单价总价预定交货期采购意见部长意见签字采购员采购部长（采购金额大于[]万元）运作副总：（采购金额大于[]万元）总经理：第一联采购部第二联财务部第三联仓储部编号：年月日订购单编号年月日品名品牌规格等级单价总价交货期合同条款质量技术要求：付款方式：交货方式：其他条款：签字采购方：供应商：第一联供应商第二联采购部第三联财务部供应商管理办法第一章