经营活动分析提纲

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1、业精于勤行成于思经营活动分析提纲第一部分：经营活动完成情况一、2007年1-X月经营指标完成情况（月度分析）1、2007年X月、1-X月经营指标完成情况及预计KPI得分情况（可先作预测，最终的KPI得分和排名由财务总部提供）1.1、电器绝对额指标（当月、累计）1.2、电器相对值指标（当月、累计）2、售后公司2007年X月、1-X月经营指标完成情况提示：改变只关注累计数的习惯，关注每个月的完成情况和趋势。二、经营管理目标完成情况（月度分析）综合KPI指标得分情况第二部分：经营活动具体分析一、主要经济指标分析（一）销售分析（月

2、度分析）1、各公司、大区、地区总部、总部渠道销售贡献及同比变化2、各公司、大区、地区总部、总部品类累计销售贡献及同比变化3、各公司、大区、地区总部、总部品类销售增长月度趋势分析4、各公司、大区、地区总部、总部销售贡献及同比变化5、各公司、大区、地区总部、总部06、07年度内生外延增长对比6、门店销售分析6.1、门店销售及增长分析；6.2、门店品类销售增长分析；6.3、新开店、重装店销售分析；7、主要品牌、主推品牌、战略品牌分析8、各年开店时间的门店销售贡献(仅为总部做）9、不同开店时间的单店销售及内生增长率(分时间段的和累

3、计的，仅为总部做）10、不同类别门店销售贡献(仅为总部做）（二）、毛利分析（月度分析）（由财务和结算共同完成）1、毛利贡献分析1.1、品类毛利贡献（1）、空调主要品牌毛利额贡献—按销售占比高低排序（2）、冰洗主要品牌毛利额贡献（3）、黑电主要品牌毛利额贡献（4）、数码主要品牌毛利额贡献（5）、电脑主要品牌毛利额贡献（6）、通讯主要品牌毛利额贡献（7）、小家电主要品牌毛利额贡献1.2、地区总部毛利贡献1.3、大区毛利贡献8百尺竿头更进一步业精于勤行成于思1.4、子公司毛利贡献2、毛利率分析2.1、品类毛利率2.1.1、品类毛

4、利率与计划、去年同期对比2.1.2、品类毛利率月度趋势分析（1）、空调主要品牌毛利率月度趋势分析（2）、冰洗主要品牌毛利率月度趋势分析（3）、黑电主要品牌毛利率月度趋势分析（4）、数码主要品牌毛利率月度趋势分析（5）、电脑主要品牌毛利率月度趋势分析（6）、通讯主要品牌毛利率月度趋势分析（7）、小家电主要品牌毛利率月度趋势分析2.2、地区总部毛利率2.2.1、地区总部毛利率与计划、及去年同期对比2.2.2、地区总部毛利率月度趋势分析2.3、大区毛利率2.3.1、大区毛利率与计划、及去年同期对比2.3.2、大区毛利率月度趋势分

5、析2.4、子公司毛利率2.4.1、子公司毛利率与计划、及去年同期对比2.4.2、子公司毛利率月度趋势分析3、毛利率结构分析3.1、品类毛利率结构及与去年同期对比（1）、空调主要品牌毛利率结构分析及同比变化（2）、冰洗主要品牌毛利率结构分析及同比变化（3）、黑电主要品牌毛利率结构分析及同比变化（4）、数码主要品牌毛利率结构分析及同比变化（5）、电脑主要品牌毛利率结构分析及同比变化（6）、通讯主要品牌毛利率结构分析及同比变化（7）、小家电主要品牌毛利率结构分析及同比变化3.2、各大区毛利率结构及与去年同期对比3.3、各子公司毛

6、利率结构及与去年同期对比4、毛利额完成影响因素分析4.1、品类毛利额完成影响因素分析（1）、空调主要品牌毛利额完成影响因素分析（2）、冰洗主要品牌毛利额完成影响因素分析（3）、黑电主要品牌毛利额完成影响因素分析（4）、数码主要品牌毛利额完成影响因素分析（5）、电脑主要品牌毛利额完成影响因素分析（6）、通讯主要品牌毛利额完成影响因素分析（7）、小家电主要品牌毛利额完成影响因素分析4.2、地区总部毛利额完成影响因素分析4.3、大区毛利额完成影响因素分析4.4、各子公司毛利额完成影响因素分析5、降价促销手段分析（结算完成）5.1

7、、折扣额结构及折扣率分析5.1.1、各大区折扣额结构及折扣率分析5.1.2、各子公司折扣额结构及折扣率分析5.1.3、各门店折扣额结构及折扣率分析5.2、各品类折扣率8百尺竿头更进一步业精于勤行成于思5.2.1、各大区各品类折扣额、占比、折扣率5.2.2、各子公司各品类折扣额、占比、折扣率5.2.3、各门店各品类折扣额、占比、折扣率5.2.4、各品类各品牌折扣额、占比、折扣率（1）、空调品类各品牌折扣额、占比、折扣率（2）、冰洗品类各品牌折扣额、占比、折扣率（3）、黑电品类各品牌折扣额、占比、折扣率（4）、数码品类各品牌折

8、扣额、占比、折扣率（5）、电脑品类各品牌折扣额、占比、折扣率（6）、通讯品类各品牌折扣额、占比、折扣率（7）、小家电品类各品牌折扣额、占比、折扣率5.3、各品类折扣率与进销差率比较5.3.1、各大区各品类折扣率与进销差率比较5.3.2、各子公司各品类折扣率与进销差率比较5.3.3、各门店各品类折扣率与进