售后三包件退件质量鉴定与三包索赔管理办法

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1、文件编号受控状态发放编号售后三包退件质量鉴定与三包索赔管理办法编制/日期：审核/日期：批准/日期：安徽江淮松芝空调有限公司2013年10月售后三包退件质量鉴定与三包索赔管理办法文件编号：版本/换页：A/0页码：共4页第2页1目的规范三包售后配件的鉴定与质量索赔管理流程。2范围适用于本公司售后三包退件的鉴定与管理；适用于本公司对售后三包退件向供方索赔的管理。3职责3.1质量部3.1.1负责对返厂的售后三包退件进行归类整理；3.1.2负责对返厂的售后三包退件进行质量鉴定，并编制《三包索赔通知单》；3.1.3负责联络供方，组织三包退件的退货事宜；3.1.4负责编

2、制售后三包退件质量报表，为质量改进提供基础信息；3.1.5负责根据客户服务部提供的三包件质量报表，进行信息分析，组织质量改进；3.1.6财务部负责按照客户服务部提供的《三包索赔通知单》扣款；4售后三包退件鉴定及索赔4.1售后三包退件鉴定及索赔流程图，详见附图1。4.2售后三包退件鉴定4.2.1三包退件返厂后，质量部负责依据主机厂退件清单进行核对和整理。经鉴定后按供方列入《售后三包退件清单》（每月10日之前完成。清单内容包括但不限于：零部件名称、件号、供方、数量、主要问题描述、故障里程、接收时间）。鉴定内容如下：a)属于我公司的配套产品；b)符合与供方确定的

3、“三包期”期限；c)鉴定是否属于人为和事故损耗，是否存在质量问题；d)“物”、“单”、“卡”填写符合规定要求。4.2.2不符合上述条件之一向主机厂提出退件申诉。4.2.3在鉴定过程中，若出现鉴定困难，可联系开发部协助鉴定。4.2.4质量部每月编制售后件故障率统计表，包含厂家月度不良率、产品月度不良率。每月15日之前完成并报部门审核。4.3售后三包件的清退与管理修改状态/日期修修改标记处数修改人日期改记录售后三包退件质量鉴定与三包索赔管理办法文件编号：版本/换页：A/0页码：共4页第3页4.3.1每月15～20日期间，供方负责清退三包退件。退件过程中，允许供

4、方对三包退件进行检查，确认后质量部三包退件管理员与供方双方在《售后三包退件清单》上签字确认；4.3.2若双方对三包旧件判定存在争议，首先由质量部担当组织处理；若仍无法达成一致时，由质量技术部部长仲裁；若供方对仲裁结果有投诉，报分管质量副总处置。4.3.3供方未在约定时间内清退三包旧件，公司有权对该批三包旧件进行报废处理并不承担任何法律责任，同时供方必须全额承担该批三包索赔费用。4.3.4鉴于三包件在运输过程中难免会造成标牌（签）脱落，对于退回供方的旧件允午有10%无标牌（签）误差。4.4售后三包退件的索赔4.4.1质量部部按双方确认签字的《三包退件清单》编

5、制《三包索赔通知单》（《三包索赔通知单》内容应包括：编号、供方、供方代码、零部件名称、件号、单位、数量、运费、材料损失费、维修工时费、连带损失费等，具体费用的结算方式按质量部部与供方签定的三包索赔协议执行），索赔通知单报部门领导审核，分管领导批准后发送到相关供方。4.4.2若供方收到《三包索赔通知单》对索赔费用存在争议（注：争议内容不包括对三包退件的争议），应在五个工作日以内提出，经质量部复核属实应立即修改。否则，按原《三包索赔通知单》结果执行。4.4.3对与我司签订索赔分摊协议的供方，分摊条件必须满足《售后补充协议》中规定条款，否则不予分担。供方必须提供

6、索赔分摊申诉单、旧件分析报告、误判率、旧件不良PPM值等。4.4.4《三包索赔通知单》经供方确认或供方确认期满后，质量部将《三包索赔通知单》发送至财务部，财务部按单扣款。4.4.5供方在约定期间内未到公司进行三包退件清退时，视为供方默认《售后三包退件清单》，质量部直接按此清单编制《三包索赔通知单》（注：此种情况需注明供方逾期未到公司进行旧件清退），报财务部执行索赔扣款。5相关文件5.1质量保证协议5.2三包索赔补充协议6记录6.1《售后三包退件清单》6.2《供应商索赔通知单》6.3《三包索赔清单》修改状态/日期修修改标记处数修改人日期改记录售后三包退件质量

7、鉴定与三包索赔管理办法文件编号：版本/换页：A/0页码：共4页第4页附图：责任部门鉴定（是否符合三包要求）NY三包旧件返厂接收列入三包退件清单拒绝结算供方确认旧件＆核对清单发送供方旧件分析、统计分析、改进方案提交我司索赔申诉、分摊报告提交我司制作索赔清单分管领导审核控制流程图备注质量部JAC质量部质量部质量部质量部供方供方质量部财务部财务部执行扣款修改状态/日期修修改标记处数修改人日期改记录