学校2018年预算编制布置

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1、学校2018年预算编制布置计划财务处2017年10月12日主要内容一、基本原则：注意要点，规范操作二、主体责任：分工合作，协同作战三、进度安排：把握节点，按时完成一、基本原则：注意要点，规范操作1、依法依规编制（1）《中华人民共和国预算法》（2）《省财政厅关于编制省直部门2018-2020年支出规划和2018年预算的通知》(鄂财预发〔2017〕29号)（3）《省财政厅关于编制省直行政事业单位2018年资产配置预算的通知》(鄂财绩发〔2017〕19号)（4）《省财政厅关于编制2018年省级预算绩效目标的通知》(鄂财绩发〔2017〕20

2、号)1.依法依规编制（5）《省人民政府办公厅关于印发湖北省2018年政府集中采购目录及标准的通知》(鄂政办发〔2017〕69号)（6）《长江大学预算管理办法》（长大校发〔2016〕162号）（7）《长江大学绩效目标管理暂行办法》(长大校发〔2016〕163号)一、基本原则：注意要点，规范操作一、基本原则：注意要点，规范操作一、基本原则：注意要点，规范操作一、基本原则：注意要点，规范操作一、基本原则：注意要点，规范操作学校全部收入及支出应纳入预算管理，不得在预算之外保留其他收支项目。预算编制遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效

3、和收支平衡”的原则。省财政厅规定，预算执行中一般不办理预算调整，各单位应提前制定工作计划，充分考虑执行中困难，将预算一次性编制到位。按学校预算管理办法，8月底各部门应报送预算，此项工作计财处在7月份通报上半年预算执行时已经布置过。一、基本原则：注意要点，规范操作2.全面总结2017年及以前年度预算编制情况要认真分析17年度预算执行情况，在此基础上编报18年预算。17年编得合理的，18年要力求做到更科学；17年编得不合理的，18年要预以纠正；17年编得不完善的，18新编时要加以完善。要科学化、精细化做好加减法，不能简单的根据去年申报和

4、批复的数据做加法。预算执行的好坏，反映在两个方面：一是执行进度，二是预算绩效。对于执行进度合理，实施绩效优良的项目和部门，可以加大预算；对于绩效差，甚至有些项目，预算编报通过了，到现在还没有进展，预算资金在账户里睡大觉的，要减预算。预算的编报应该体现出马太效应。一、基本原则：注意要点，规范操作刚才，柳彦彬副处长通报了17年预算的执行进展情况，总体来说，执行得很不理想。计财处在推动预算执行工作方面，对各部门有的期待与要求，是一个字：求。在根据实际需要的前提下，求大家抓紧花钱，求不大家不要为了花钱而花钱。一、基本原则：注意要点，规范操作

5、3.树立“过紧日子”的思想学校支出增加因素：-养老保险制度改革增加人员经费支出-学院综合改革（经费包干）需加大投入-迎评维修改造已提前启动1800余万元-历年未付基建、维修工程款-校园南扩500亩有望进入启动建设阶段，基建任务繁重各部门报送项目需论证，要处理好需要与可能的关系，要按轻重缓急排序。一、基本原则：注意要点，规范操作除了预算的执行，计财处对于预算的编报，也向各部门提出同样的期待：求。学校财力紧张，17年人员经费占总支出的比重已经超过60%，用于学校建设的资金缺口很大，编预算时，给少了指标，砍了不少需要，觉得对不起大家。18

6、年，更要过紧日子，更觉得对不起大家。没有钱，钱不够，就要端正态度，求大家理解。当然，对于预算执行不好的项目和部门，砍了预算，也请理解。一、基本原则：注意要点，规范操作4.与“十三五”规划、年度重点工作相衔接（1）各部门工作计划不是闭门造车提出工作计划与预算需要，而是要以落实学校工作任务、目标为前提。（2）结合“十三五”规划、“双一流”建设任务以及2018年重点工作任务，编制项目支出预算、项目主要内容及项目绩效情况。（3）编报2018-2020年支出规划。一、基本原则：注意要点，规范操作5.全面清理整合项目（1）清理往年立项项目（专业

7、建设、教研项目、科研启动金、科研资助项目等），综合考虑往年立项和当年新建子项目在2018年度的支出额度，统筹编制该项目的2018年度支出预算。要明确项目实施周期，要建立结束与退出机制。（2）对历年维修和基建项目进行全面梳理，符合程序的，将2018年度预计支付经费申报列入预算。（3）整合部分项目，统筹资金编制预算，避免一事一申请。一、基本原则：注意要点，规范操作6.充分考虑学院综合改革和学科建设（1）试点学院按学院经费包干相关规定，在学院、部门职责清晰前提下，部门按事权与财权相结合的原则，申报支出预算。（2）各部门按业务归口，指导、审

8、核试点学院编制包干经费预算方案。（3）学校《关于加强学科建设的意见》（长大校发【2017】46号）：打破现有格局，学校经费预算要重点保证学科建设经费；统筹经费使用，在学科建设的基础上安排实验室建设、人才引进与培养等经费。相关部门牵头做