导航增强版培训教材业务流程

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1、2004/04海信商业管理系统导航增强版业务流程1培训内容商业信息化各部门的职责简介主要业务逻辑流程2商业信息化主要部门的职能招商部（采购部）制定商品大、中、小类的划分，并确定营运部门组织结构的划分市场调研，确定商品采购计划与供应商谈判，签定采购合同整理、填报供应商资料确定商品价格，填报商品资料确定要采购的商品，并下订单与供应商谈判促销活动，填报促销报告对供应商商品进价和退换货控制3商业信息化主要部门的职能收货部根据规定及订货单验收商品打印验收单，签字后传递给财务和供应商整理退货申请单，组织退货打印条形码，并按规定收费商品的出

2、库入库管理安排供应商送货4商业信息化主要部门的职能营运部配合收货部收货对商品进行分拣、组合、理货、上架配合采购部搞促销活动商品的盘点商品的缺货申请向采购员提供商品销售情况和顾客需求情况监督联营商品的销售分析销售、库存等数据，按各种口径进行排名卖场的现场管理5商业信息化主要部门的职能财务部供应商对帐及结算，合同各种费用的扣除对各种业务单据的核对利用系统销售报表和进销存报表进行帐务处理负责收款和核对收款员的长短款指导整个系统的进销调存流转，使财务帐和微机帐保持帐帐相符利用系统各种分析数据协助超市领导管理商场6商业信息化主要部门的职

3、能电脑部计算机系统的管理工作软硬件系统的安装、调试，及日常维护电脑基础知识、业务流程的培训系统基础信息的设定、修改基础数据及相关单据的录入7商业信息化主要部门的职能其它部门客服前台防损部等以上各部门协同工作，业务流程是关键8商场合理业务流程的重要性严格的经营管理制度和和业务流程是商业信息化管有力保障9典型国内商业大厦组织结构10标准设备架构11业务逻辑流程1.1业务流程图12主要业务流程1供应商引进2签订合同3商品采购4商品验收5商品退货6商品调拨7促销会员8前台销售9商品盘点10商品调价11结算付款13主要业务流程整体流程招

4、商签订合同（经、代、联）新品录入采购订单订单验收会员、促销、变价柜台仓库前台销售结算合同管理编码管理进货管理进货管理出入库管理付款和合同续签14系统基础信息设置选项基础级别设置(部门，品类，货位，仓位）商品属性设置业务属性（合同、采购、验收、退货、盘点、销售、促销、会员、结算等）设置联销结算方式（1，2，3）会员、会员卡、储值卡设置。15系统基础信息设置选项界面16系统基础信息设置部门组织17系统基础信息设置商品品类18供应商信息收集业务员市场了解业务员供货商供货商信息表业务员、经理、业务副总厂商评议信息中心供应商、商品编码信

5、息中心输入系统19签定协议或合同业务员协议/合同业务员、经理、业务副总经理审查合同管理员合同编码信息中心/合同管理员输入系统20供应商信息表格式21供应商合同信息表格式22供应商商品信息表格式23商品采购订单采购员商品采购订单经理业务副总经理审查信息中心订单生成采购员收货员采购员订单发放24商品采购单格式25商品采购单的具体传递采购单一般一式三联。第一联采购员留存第二联传给供应商作为送货单为送货依据。第三联传给收货组部。26商品验收供货商商品订货单收货部保管/柜长收货验收信息中心收货部输入实收数量信息中心财务、供应商打印验收入

6、库单(经/代)27商品验收单格式28商品验收单的具体传递验收单一般一式三联第一联传给供应商（结算依据）第二联传给财务记帐第三联收货组部留存或传给采购29商品退货返厂实物负责人退货申请经理/副总经理审查收货部商品退货信息中心财务、供应商打印商品退货单30商品退货单格式31商品退货单的具体传递退货单一般一式三联第一联传给供应商（结算依据）第二联传给财务记帐第三联收货组部留存或传给采购32商品内部调拨货源确认出货部门负责人经理审查经理/副总要货申请要货部门负责人打印商品调拨单信息中心财务33内部调拨单格式34商品内部调拨单的具体传递

7、一般一式三联第一联交财务记账第二联调出部门留存第二联调入部门留存35商品售价调价单采购员调价申请经理业务副总经理审查信息中心信息录入营运部采购员单据执行36商品售价调价37商品售价调整单的具体传递售价调整单一般一式两联第一联交采购第二联营运（更换标价签）38商品进价调整调进价申请采购员经理审核采购总监业务副总调高进价信息中心信息录入采购员单据执行39商品进价调整对现有库存的处理（批次库存）对历史进价进行调整（已经发生销售行为）40商品进价调整单41商品进价调整的具体传递进价调整单一般一式三联第一联给财务记账第二联采购员留存第三

8、联给供应商（结算）42定时优惠、会员促销定时优惠申请卖场负责人折扣承担卖场/供应商经理审核经理/副总数据下载信息中心优惠开始收款员数据录入信息中心采购员43前台销售流程百货收款选择商品顾客开售货票售货员收款/找零收款员发货售货员超市自选选择商品顾客收款员收款/找零44日结对帐