采购供应部管理办法

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1、采购供应工作管理制度总则为了加强对采购供应工作的管理，保证生产、产品研发等方面所需物资的供应，提高采购质量，降低采购成本，杜绝不合理现象的发生，特制定本办法。采购供应部及相关参与供应采购工作的部门和人员不得泄露公司的采购信息；不得收受供应商礼品、有价证券、现金等，如遇无法推辞的商务性礼品，必需按公司规定及时上交；不得伙同供应商或内部管理人员弄虚作假、以次充好。上述不良行为一经查实，一律按贪污论处，调离工作岗位，直至追究法律责任。机构与职责采购供应工作涉及公司以下部门，其职责分述如下：1、采购供应部组织各相关部门对供应商的资格进行审查和评价；负责公司采购供应，并签订供

2、需合同；负责对外付款和财务报销手续；负责公司物料的库存与存量控制；解决采购材料和设备在采购和使用中的有关纠纷；负责建立健全比价采购台帐并及时更新。采购供应部人员分工明细附《表1》2、铝业公司、塑材公司、销售公司负责编制和下达所需设备、物料的采购计划，并提供准确的采购要求；对采购数量、规格型号以及领用完毕时限负直接责任；将采购产品在试用或使用过程中发生的问题及有关信息及时反馈给采购供应部与审计部。3、公司审计部负责采购报销的审批；负责对采购程序、采购价格、付款周期和付款比例的监督；协调采购部与各部门之间的工作；协助采购部建立健全比价采购台帐。4、公司质检部负责组织对所有

3、采购物资的检验、验证；参加对供应商的资格审查和确认工作；负责对厂商供货的产品质量进行监督，并将有关信息及时反馈给采购供应部与审计部。5、公司财务部负责监管采购供应部会计的账目；负责向采购供应部提供每日可使用的资金额度；负责按采购供应部排序的汇款申请单（已审批）汇款；负责定期组织对采购供应部所属仓库进行盘点。第10页，共10页采购实施办法（一）采购计划采购计划内容应包含设备或材料名称、规格型号、数量；特殊情况时，应包含技术要求、安装尺寸、生产厂家、参考价格、交货期等；必须填写申请所购物资的“拟最终用完时间”、“指定检验部门”和“指定检验人员”；若需从供应商处直接发运到用

4、户现场，应注明收货单位、联系人、到站（地址）、邮编、电话及传真等。1、塑材公司和铝业公司使用的常规原料和备品备件，由专职采购员结合供应部仓库保管依据公司确认的最低库存量下达采购计划。最低库存量附《表2》2、生产及其它部门需要的设备、备品备件和工具，由使用部门按照需求计划，经主管经理（重大项目和设备报董事会）批准后编制设备采购计划，下达给采购供应部。3、产品研发项目需要的材料、设备，由技术研发中心编制材料、设备需求计划，经部门经理审核后编制采购计划下达给采购供应部进行采购；少量的规格、型号不确定的材料、设备（限2000元以下）可以由研发人员自行采购，但事后必须补办申购计

5、划。（二）采购方式采购供应部按照采购计划组织实施采购。采购应按照“择优、择廉、择近”的原则并选择最有利的方式进行。采购方式一般有如下几种：定点供应商长期报价采购、议标采购和一般采购。1、定点供应商长期报价采购凡经常使用且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格，采购供应部根据议定价格进行采购。（常用材料与设备见附件）附件：常用材料与设备▪▪▪确定定点供应商的原则：（1）由采购供应部提供拟定为定点供货厂商名单（每类设备或材料原则上应有三家以上供货商），以及供货产品样本和报价等资料。采购供应部负责组织相关生产公司、设备能源部、质检部、审计部等部门，共同对定点供货

6、厂商进行生产能力、质量保证能力、付款条件优惠程度等有关方面综合评价，筛选出符合条件的供货厂商并确定该厂商的供货资格与供货范围。采购供应部分别与被确定资格的厂商协商签订供货协议。采购供应部应及时将协议价格提交财务部、审计部第10页，共10页和办公室备案。（2）采购供应部负责编制包含供货内容及价格的定点供货厂商名录，经上述部门认可后分别存相关生产公司、设备能源部、质检部、财务部、审计部和办公室等部门。采购供应部与相关部门依据此名录进行采购和审核。（3）定点供货厂商名录每年评审一次，质检部、使用产品的相关部门负责对厂商供货的产品质量进行评价，审计部和采购供应部对厂商的交货及

7、价格等情况进行评价；对出现两次以上严重质量问题的供货商要取消其供货资格。1、议标采购对于经常使用且市场供应充足的材料，采取定期（一般为每季度一次）议标的方式进行采购；对于一次采购金额相对较大的大宗材料与设备，或一些关键材料与设备，采取议标方式进行采购。步骤如下：（1）采购供应部负责组织相关生产公司、设备能源部、质检部、审计部等部门组成议标小组，确定参加投标供货厂商名单（应优先选择定点供货厂商）；（2）由采购供应部向供货厂商发出询价标书并回收标书；（3）议标小组负责对收集到的供货厂商提供的投标资料进行综合评审，采取投票或其他方式确定供货厂家。议标结果要