公司受订、出货、退换货流程

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1、公司受订、出货、退换货流程方便群营业本部课程目标于本课程结束时，学员应能：新进人员了解公司受订、出货、退换货流程规范操作，保证出货准确、及时，确保公司货品安全课程全貌公司受订、出货、退换货流程1、受订流程3、换货流程4、退货流程2、出货流程课程大纲一、受订作业流程图及相关表单二、出货作业流程图三、换货作业流程图及相关表单四、退货作业流程图课程进行安排课程内容时间分配道具/游戏受订作业流程40分钟《排货计划表》出货作业流程10分钟换货作业流程25分钟《退换货申请单》退货作业流程25分钟讨论/考试20分钟A4纸一、受订作业流程受订作业流程图承办单位流程图相关文件及表单业代审核受订排货补货或等单/

2、修改排货计划库存审查余额/信限/帐龄审查出货组长/所长调度帐务调度、业代、客户营业所长补款、修改或取消排货计划业代、客户依核决权限《排货计划表》《排货计划表》满足订货否NOYES货款满足否YES特批NONO核准OK《排货计划表》《排货计划表》《异常出货申请表》受订作业办法补货或等单/修改排货计划库存审查满足订货否NOYES受订排货：A、调度（物流）每日向业代提供《库存日报表》，以使业代掌握库存承接订单B、如客户有传真订单,需检视价格、规格、条码日期等是否正确受订排货审核库存审查：A、电脑自动审核B、若库存不足，调度应及时进行调拨补货作业，或者请业代与客户协商是否修改订货或延迟出货审核：针对特

3、别品项（低库存产品、促销装等），营业所组长/所长审核排货量及可发货量受订作业办法（续）补款、修改或取消排货计划出货核准NOYES余额/信限/账龄审查：电脑可自动审核A、先款后货客户在货款余额范围内发货B、直营有帐期客户必须在信用额度内，且未超过规定的帐龄时间C、若直营客户超信限/超账龄出货，须由权责主管在权责范围内签核余额/信限/账龄审查货款满足否出货：若客户直接由公司出货，则帐务将核准之《排货计划表》传真至公司生管部。若由顶通库出货，则调度将订单输入电脑，列印《出货单》特批NOOK附表一:排货计划表附表一:排货计划表（范例）需要特别说明的事项附表二:异常出货申请表附表二:异常出货申请表（

4、范例）二、出货作业流程出货作业流程图承办单位流程图相关文件及表单调度核准输排货计划，列订单明细列印《出货单》盖出货章交顶通安排出货向调度领取《出货单》并签收仓库发货，装车签认实际出货营业所所长调度调度调度顶通顶通顶通或客户客户收货签单回单结算运费入帐客户自提帐务顶通、客户车队承运《受订明细表》《出货单》出货作业办法仓库发货，装车签认实际出货客户收货签单回单结算运费入帐客户自提车队承运顶通送货：A、指定时间配送/紧急配送/法定假日配送B、对于收货时间有特殊要求的客户，业代/调度应提前告知顶通以利排车C、对应出未出部分，调度应及时了解原因并协调出货，同时反馈业代，以便其与客户协调到货时间D、调度

5、应跟催顶通及时返回客户签收联，若发现收货异常或退货情况，应及时进行帐务及库存处理三、换货作业流程换货作业流程图承办单位流程图相关文件及表单客户核准提出换货需求填写《退换货申请单》安排换货，运回货物整理分类换货库存帐处理业代营业部主管组长所长顶通车队《退换货申请单》审核顶通帐务顶通仓管电脑列印退换货单帐务换货库存帐处理调度审核品项、单价、数量调度换货作业办法核准提出换货需求填写《退换货申请单》审核审核品项、单价、数量填写《退换货申请单》：A、填写时注明换货品种、数量、原因B、为配合R3录入，数量应换算成箱C、以二阶价为计算依据D、直营退回零碗零袋，依总金额相等的原则整箱换货提出换货要求（破损面

6、处理）：客户要求换货时，业务应至客户处了解退换货原因，查验货品并及时整理打包。换货作业办法（续）安排换货，运回货物整理分类换货库存帐处理安排换货，运回货物：A.确认所退数量与原因是否《退换货申请单》上核准数量及原因一致；若有异常，第一时间书面通知各相应营业所物流人员及相关业代B.将《退换货申请单》标识于整理打包好的退换货品上。电脑列印退换货单：营业所物流人员根据核准的《退换货申请单》列印《退换货单》并通知顶通将退换货品拉回顶通库整理区。整理分类：退货中良品部分及时转良；不良品部分以打包箱为单位标注内容物品种、数量。电脑列印退换货单附表三:直营客户换货申请单附表三:直营客户换货申请单（范例）四

7、、退货作业流程退货作业流程图承办单位流程图相关文件及表单客户核准提出退货需求填写《退换货申请单》运回货物整理分类帐务处理退货库存帐处理业代营业部主管组长所长顶通仓管顶通车队调度《退换货申请单》审核退回原发票或取得销售退货或索取折让证明单客户顶通帐务重新开立发票帐务退货作业办法核准提出退货需求填写《退换货申请单》运回货物整理分类帐务处理退货库存帐处理审核退回原发票或取得销售退货或索取折让证明单重新开立发票核准：