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时间:2019-07-23
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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】计算机化系统应急预案编码:Q/GLB•1001030-00页码:第01页共05页起草人:日期:QA审核:日期:部门审核:日期:批准人:日期:颁发部门:质量管理部生效日期:分发部门:总经理室1份、生产技术部1份、固体制剂车间1份、外用药制剂车间1份、工程设备部1份、物资控制部1份、销售部1份、财务部1份、行政办公室1份、质量管理部2份、存档1份。(共12份)1.目的:建立有效的计算机系统应急预案,对计算机系统运行过程中可能发生的停电、系统设备故障、服务器死机等突发事件作出快速反应,能够采取相应的
2、应对措施。2.范围:适用于本公司在药品生产质量管理过程中应用的计算机化系统。3.责任者:所有参与计算机化系统操作、管理、维护及验证管理的相关人员执行本规程,质量管理部监督本规程的实施。4.正文:4.1工作原则:按照GMP及附录等相关要求,对发生的各种设备故障等的突发事件,迅速作出快速反应,能够采取相应的应对措施,确保数据安全,最大限度地降低损失。4.2成立应急预案领导小组组长:由质量负责人担任副组长:由质量管理部经理担任成员:生产技术部经理、工程设备部经理、物资控制部经理、行政办公室主任、QA主任、QC主任4.3计算机化系统应
3、急预案4.3.1.影响信息系统安全的突发事件主要有:黑客攻击;计算机病毒;信息丢失/泄密;由于自身原因造成的信息系统瘫痪;硬件故障:分为元器件故障、机械故障、介质故障和人为故障等;软件故障:系统故障、程序故障及病毒故障;其它影响信息系统安全的突发事件。4.3.2计算机化系统故障等级划分4.3.2.1一级故障:严重故障,系统瘫痪,业务中断1小时以上,并预计4小时内无法恢复,严重影响日常工作的进行,主要包括以下故障:D类计算机化系统办公网络线路故障;硬件系统元器件故障:元器件、接插件和印刷电路板引起的故障;停电等不可抗拒因素导致计
4、算机故障;软件系统Q/GLB•1001030-00计算机化系统应急预案第02页共05页故障:由系统软件被破坏、硬件驱动程序安装不当或软件程序中有关文件丢失造成的;病毒故障:病毒感染导致系统瘫痪,只能通过重做系统的方式恢复时;A、B、C三类计算机化系统数据被篡改、泄露、窃取,严重影响数据完整性;精密检测仪器配套软件损坏或丢失;【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】计算机系统内部配件损坏导致的故障(如硬盘、主板、显卡、电源等);计算机化系统精密检测或生产设备故障;人为故障:因计算机运行环境恶劣或用户操
5、作不当导致计算机无法正常工作。4.3.2.2二级故障:故障发生时,影响业务的连续性,影响计算机化系统运行效率,速度变慢,但未导致业务中断,预计2小时以内恢复,主要包括:办公用计算机化系统被非法入侵,信息被盗,被篡改;计算机文件冗余;程序故障:应用程序出现的故障;密码泄露;硬件系统机械故障:机械故障主要发生如打印机、键盘、光驱等外部设备中;硬件系统介质故障:由于软盘、硬盘的磁道损坏而产生的读写故障;盗窃。4.3.2.3三级故障:一般性故障,能立即处理,及时恢复的故障,主要包括:计算机文件冗余;办公自动化软件崩溃;办公用计算机蓝屏
6、、死机;硬件冲突导致故障。4.3.3.启动和终止:对于一个具体的应急预案方案,必须确定计划的启动条件。启动条件必须记^文档。确定启动条件所需的信息主要来自两个关键要素:制定实施应急预案的时间表和关键业务流程恢复的时间表。而当一个具体的应急预案方案所针对的对象和任务发生变更时,应对其进行悔改或者终止。4.3.4报告制度:发生严重和重大信息系统突发事件要及时向上级部门汇报4.3.5应急事件处理流程4.3.5.1准备工作:软资源备用:对每一信息资源需要有足够备份,并将备份存放于攻击和灾害不能及的地方;设备备用在工作现场有主板、硬盘、
7、光驱、网线等备件以及备用的外部设备;电源备用:应配置不问断电源。不问断电源应可在断电后维持工作lh以上;必要时应配置交流稳压电源;关键数据采取异地系统备份,并确保自动接管。4.3.5.2事件认定:发生下列事件之一应视为紧急事件,需要采取相应的应急措施:(1)硬件受到破坏性攻击,不能正常发挥其部分功能或全部功能;(2)软件受到破坏性攻击,不能正常发挥其部分功能或全部功能;(3)软件受到计算机病毒的侵害,局部或全部数据和功能受到损坏,使系统不能工作或工作效率急剧下降;(4)物理设备被人为破坏,无法正常工作;(5)受到自然灾害的破坏
8、;(6)出现意外停电而又无后备供电措施;(7)重要的关键岗位人员不能上岗。4.3.5.3控制事态发展4.3.5.3.1发生重大灾难或故障、重大安全事故、网络关键节点瘫痪、业务丢失等事故时,必须立Q/GLB•1001030-00计算机化系统应急预案第03页共05页即恢复。4.3
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