制程控制管理办法

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1、深圳xx电子科技有限公司文件编号：Xx-QP-QP-003编制部门：品质部版本/次：A/0文件名称制程控制管理办法生效日期：2018.3.31页次：5/5批准:审核:编制:版本/次修订内容修订日期修订人A/0首次发行2018-3-31受文部门:□人事行政部□品质部□采购部□生产部□PMC部□工程部□销售部□研发部□财务部□人事行政部□生产部□销售部□品质部□PMC部□研发部□采购部□工程部□财务部深圳xx电子科技有限公司文件编号：Xx-QP-QP-003编制部门：品质部版本/次：A/0文件名称制程控制管理办法生效日期：2018.

2、3.31页次：5/51目的对生产过程进行有效控制，及时有效地发现、处理生产中各个环节之不良，确保产品满足客户要求。2适用范围适用于本公司所有生产过程的品质控制。3定义3.1过程检验：在生产过程中所有输入转化为输出的品质控制活动。4职责4.1PMC：制定生产计划，控制生产进度与物料状况。4.2工程部：负责制定工艺流程及工艺的改良、进行现场作业指导，以及制程异常的分析、处理。4.3生产部：负责执行公司的生产计划与品质控制，并根据工程部制定的相关工序流程作业。4.4品质部：负责会同相关部门进行首件确认，执行制程巡检，品质异常的处理与效

3、果之追踪。4.5仓库：各种原材料的发料和产品入库工作。5相关文件无6作业内容6.1PMC编排生产计划，并以《生产计划单》形式传达各个部门。6.2生产部门依《生产计划单》进行作业前生产条件准备及确认,包括生产使用的物料，设备状态，生产样品，并准备经受控发行的相关生产资料（含作业指导书、工序表、QC工程图及产品资料等）。6.3生产准备6.3.1生产领用的物料外包装上要有经检验合格的标签，物料名称，型号规格，数量等。6.3.2涉及到特殊岗位人员的资格及其配备的使用工具需有相关资格证明与状态标识。6.3.3生产中使用的测试仪器，必须是经

4、校验合格的仪器。6.3.4生产中使用的工具、治具、设备，由生产部负责日常保养与维护，确保随时在可用状态。6.4首件制作生产部依据《生产计划单》、订单资料及相关生产资料（含作业指导书、工序表、QC工程图及产品资料等）负责进行产品的首件制作，并测试合格后，填写《首件确认报告》，连同首件品深圳xx电子科技有限公司文件编号：Xx-QP-QP-003编制部门：品质部版本/次：A/0文件名称制程控制管理办法生效日期：2018.3.31页次：5/5(不少于5pcs)一同送IPQC进行首件检验。6.5首件检验6.5.1批量订单生产前应进行首件确

5、认，首件检查可依据样品、作业指导书、检验规范或ECN变更等进行检查，并做好相应的记录，将实际确认结果填写于《首件确认报告》,首检暂由IPQC保管、标识，直到清尾时还给生产线。6.5.2如首件检验产品不合格，应立即向上级管理人员及时报告，并填写《制程异常反馈单》，反馈相关部门讨论解决后方可生产。6.6生产测试6.6.1由作业员依照作业指导书上之内容进行自检，互检，由责任领班、组长及IPQC监督执行，防止批量不良的产生。6.6.2检验结果需记录在报表中，不良品必须隔离标识。6.7巡回检查6.7.1IPQC于制程中依作业指导书、ECN

6、、订单资料、检验规范等进行检查，将巡检内容记录于《IPQC巡检记录表》及《IPQC巡检日报表》6.7.2制程巡查的时机、频率:开始生产时巡视一次，以后每1时巡视一次。6.7.3生产过程中使用到的物料、工装、辅助材料必须为环保材料，需有明显环保标识。6.8制程不合格品的管理6.8.1产品检测，标示和隔离6.8.1.1操作员或QC在检验过程中，若判定为不合格或达不到检验规范上的控制要求，应立即将不良品选出，放入不良品区且标示清楚。6.8.2不合格品的处理生产过程不合格品由生产主导处理，其它部门协助，不良品的处理方式有维修、挑选、特采

7、、报废共四种处理方式。6.9异常处理6.9.1一般性制程异常当出现以下现象之一时，判断为一般性制程异常：6.9.1.1出现的单项性能不良比例≥3%且不良数量≥3台；6.9.1.2外观结构不良单项（外观项、结构项）比例≥5%且不良数量≥5台；深圳xx电子科技有限公司文件编号：Xx-QP-QP-003编制部门：品质部版本/次：A/0文件名称制程控制管理办法生效日期：2018.3.31页次：5/56.9.1.3经品质、工程或其他人确认关键物料（含关键辅料）部分功能失效；6.9.1.4例行性实验失效；6.9.1.5未按作业指导书作业；6

8、.9.1.6其它存在重大隐患时。6.9.2重大停线异常当出现以下现象之一时，判断为重大停线异常：6.9.2.1单项性能不良比例≥10%且不良数量≥10台；6.9.2.2制程无作业指导书、无标准或制程条件不能满足工艺需求。6.9.2.3外观结构不良单项（外观项、结