ISO标准条款的审核思路和方法_企业管理_经管营销_专业资料

《ISO标准条款的审核思路和方法_企业管理_经管营销_专业资料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、ISO标准条款４.2.3的审核思路和方法3I;_2D)Q/]&[思路:'c+x4J'd/`（１）组织是否制定了文件控制程序？  P#o9A)s&h4T,f#w3W/]（２）文件是否包括和质量体系有关的所有文件（包括外来文件和向供方提供的文件等）？是否对使用的文件适时评审？6x,c3}9T#Y!d（３）文件发布前是否得到授权人的批准？,O0B%h7Q,I（４）识别文件现行修改状态的方法什么？是否满足要求？(h6A$^#h3A;i8{8O%B3E（５）文件修改后是否重新批准？,A&J9Y#n.&u9Y;F（６）使用处是否都使用适应文件的

2、有效版本？是否从发放或使用场及时收回作废的文件？（７）外来文件是否得到识别？发放如何控制？,S$h3}3c6[（８）是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？2v$`;A1Z6B&@检查方法：3B1h7N/_6[（1）在行政部查阅文件控制程序。确认：*V1{,X%[']4}4?)U9C%h●程序内容是否完整，是否操作性。&o3P*Z%o$P●程序文件是否是有效版。4f  v"r  u.[$Q●外来文件(如标准)是否包括在控制之列。9E9I-K)  g7v%c(2)选择5~10份现行有效版本文件，检查其是否者经审批，审批权限与程

3、序文件有无冲突。6(3)询问行政部文件管理员文件管理状况，确认：7n.?8t6N7F  E:t,T●“文件归档编目清单”文件台帐是否认真填写。'Z"s(i1U)E0]-f2`'^-F●文件发放是否进行编号和作详细记录。7^6v:p%P6k*W$F,M$h,I9?●是否是识别文件修订状态的控制清单0U1

4、:b'k+T&X'z;o●技术文件、图纸历次修订是否明显地标出。9P&T/z-Y#J&I4P+L!?9

5、●文件是否存在未被授权的修改。.F%H&V,l!T%z*w*t5J,j-S6r'K●外来文件是否得到控制。(e  f.~*d2c#D

6、#G0}(b0S●文件是否得到了定期评审。9N&A)l5Z6y;m+D"i9Y(4)到有关发放和使用场所查看：&e,K7n,Q,R)C4r$f7Z7w●是否得到文件的有效版本，是否存在应有而无的情况5E$h7w!K  G)i6A*A●是否将作废文件从使用现场撤走，是否存在多版并存的状况。(l3`-z+m*p'b3W2r0P(5)在行政部文控中心查保留的作废文件。确认：.H&p7d*J#U●是否进行了隔离和专门标识。5A2e+~'D&w3K0%a2y(6)查文件更改记录。确认：'a3b7y.[5R!K"j&i3^1t●文件更改是否得到

7、了审批。"p*@&n4[1u1V2q●修订记录是否完整。6W4L1c(d9N&N-f0p4I-f6^)l*MISO标准条款6.2的审核思路和方法9H#p5K"~3d:Z3a思路：)K.E8L/q%C;]$[!g9`（１）组织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求？是否明确了各类人员的职责要求？:X0f;}    a0?!A-b!u（２）是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？人员的安排是否满足需求？"N9F1O4T3（３）是否按需求安排了相应的培训？是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式进行评价？7X#N;q%}4v:N（

8、４）员工质量意识如何？:N:X3Q.`"y-}（５）是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录？$E'd1&T;4e4P.

9、9_9d:s检查方法：:^6e&a.]&T4C(R:I(F#a(1)询问行政部经理，有无保证人员能力的规定(包括评价、考核、培训方面的规定)。在相关部门的人员是否确实能够胜任。)x0G8Y6e!m/h(2)公司是如何开展培训工作的。确认：4d1F%o,n8L!R"v'R,a  N(O●培训需求是否明确`2p4f;K-J.8E+t)K●是否所有对质量有影响的人员都纳入培训之中,b2l(a/].e1Y#V2S●对

10、人事特殊工作的人员是否规定了要进行资格认定*%D-v  y:p+H  u/m7{●公司是否对培训工作配备足够的资源，包括教学用具、教室及称职的教师队伍6~2Q4K.?7~8(3)是否有培训计划%l  b;c,?  y"w(4)公司外培训是如何进行并管理的0C4W7e/J.E0C8c1h1b(5)与3~5名员工面谈，了解他们的质量意识(包括是否明白自己工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献)，以此衡量质量意识培训的效果。;A:c8u"x&i(6)检查人员档案中有无人员教育、培训、技能和经验的记录。;^&u#u%~*u6N

11、/{8c3N'~,[*Z5^4n%IISO标准条款7.4的审核思路和方法#M,@&A4V4["j!`采购的审核思路：;i9K4+L%R  （１）组织如何选择和评价供方？是否明确规定了选择和定期评价的准则？4I.s)F