B-DM-Q-COP-008合同评审控制程序_企业管理_经管营销_专业资料

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1、惠东东贸塑胶五金玩具厂程序文件文件名称:合同评审控制程序文件编号:DM-Q-COP-008制定部门:编写小组生效日期:2005/06/02第4页，共4页版本:0制定人：编写小组日期：2005/05/25发行章审核人：日期：批准人：日期：郑重声明未经批准不得复制修改记录版本页号原有内容修订后内容批准人日期惠东东贸塑胶五金玩具厂程序文件文件名称:合同评审控制程序文件编号:DM-Q-COP-008制定部门:编写小组生效日期:2005/06/02第4页，共4页版本:0一.目的建立合同评审的方法，对合同的各

2、项要求作出明确规定，并形成文件及保证公司有能力满足这些要求。二.范围香港公司（内部客户）下达的生产通知单。三.职责3.1总经理负责与内部客户建立联络关系，提供有关产品数据给内部客户。3.2总经理、生产经理、QC部负责人和跟单部负责人负责对合同详细内容进行评审。3.3总经理负责将合同评审后的意见与内部客户进行沟通和联络，达成一致意见。3.4跟单部负责人负责将合同评审意见记录于合同评审章内。3.5生产经理根据客户要求，安排生产进度，作出落货排期，跟进监督各部门之生产进度。3.6总经理负责召集生产经理、

3、QC部负责人和跟单部负责人开会，介绍新产品各项内容，做出产品相关数据，供生产部门参阅。四.定义4.1【客人】：为外部客户。4.2【内部客户】：本公司在香港的办事机构为我公司的内部客户。4.3【合同】指内外部客户相议后互相签署之文件，然后经过内部客户签发给本工厂的文件，主要是指《生产通知单》。五.培训（无）六.工作程序：6.1合同评审程序流程图（附件一）。6.2当收到HK客户的《生产通知单》后，总经理召集经理、生产经理、QC部负责人和跟单部负责人一齐进行审核。6.3审核的内容包括：（1）《生产通知单

4、》的内容是否完整清晰。（2）工程技术资料是否能与生产前齐备。（3）品质要求及验货标准能否与生产前齐备。（4）是否有足够的设备/设施和人员来满足产品的生产。（5）物料是否能如期供应。惠东东贸塑胶五金玩具厂程序文件文件名称:合同评审控制程序文件编号:DM-Q-COP-008制定部门:编写小组生效日期:2005/06/02第4页，共4页版本:06.4审核确认：6.4.1在上述各项均能满足生产该产品的要求时，则相关部门负责人及生产经理对此进行确认，生产经理并加盖合同评审印章及签名审核，根据订单落货要求出货

5、期做《生产排期》。6.4.2当《生产通知单》的审核不通过时，要知会HK客户，以获得客方的同意并补回更改后的订单或有关文字性文件。6.5经审核的《生产通知单》需实时发放各相关部门及存盘登记，记录于《订单登记表》。6.6当收到客户更改《生产通知单》通知时，相关部门负责人及生产经理对更改的内容再次评审并将更改资料及时传送到相关职责部门。参照6.2至6.5。6.7如因本公司某种原因需《生产通知单》变更时，则通过书面知会客方。以获得客方的同意并补回更改后的《生产通知单》或有关文字性文件。七.相关文件7.1《

6、品质记录控制程序》7.2《采购及外加工控制程序》八.记录/表格/附件8.1合同评审流程图8.2《订单登记表》8.3《生产通知单》8.4《生产排期》九．实施本程序经呈总经理核准后实施，修改时亦同。惠东东贸塑胶五金玩具厂程序文件文件名称:合同评审控制程序文件编号:DM-Q-COP-008制定部门:编写小组生效日期:2005/06/02第4页，共4页版本:0合同评审流程作业流程权责部门相关表格/记录接收订单NG评审OK确认存档发放生产跟踪总经理/经理/生产经理/工程小组/QC部/跟单部总经理文控中心生产

7、部门生管部《生产通知单》合同评审章订单登记表