供应管理规定

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1、供应管理规定（试行）一、物资采购计划申报审批1、采购计划申请单一式三份，应清楚填写内容：名称、规格、型号、材质、数量、质量要求、生产厂家信息、进库时间等信息，采购员按要求采购。2、月度采购计划（1）原料计划，原料保管员编制，总工室根据生产配方、合理采购批次、吨位和最高、最低库存要求审核，生产总助审批，报常务副总批准。（2）常用的备品备件计划，由使用部门编制，使用部门负责人审核，仓库保管员核实库存，生产部审核，生产总助审批，报常务副总批准。（3）办公用品计划，由使用部门编制，使用部门负责人审批，仓库保

2、管员核实库存，行政部审核，报常务副总批准。（4）已审批立项技改物资采购计划　由发展部负责编制，主管发展技改总助审核，报常务副总、董事长批准。（5）已审批立项的大修采购计划由生产部负责编制，主管大修、技改总助审核，报常务副总、董事长批准。（6）设备采购计划由生产部负责编制，主管生产、技改总助审核，报常务副总、董事长批准。（7）临时采购计划A、按照常用的备品备件计划申报审批程序。B、如生产急需紧急采购的临时采购计划，要以生产之所急，采取急事急办的原则，由使用需求部门先到仓库核实无库存货，后可直接向生产总

3、助申报紧急采购，生产总助审批通知供应部当天紧急采购，管理部紧急询价，事后再由使用、需求部门按相关程序在二天内补办手续。A、安瓿、玻管、管制车间每月临时采购计划≮三次。（8)特殊物资（如电子、电脑、家电、家具等）、非生产性物资单价在1000元以上以及金额超过5万元以上的设备需报董事长批准。（9）采购金额（不含原燃料）在20万元以上的设备物资需进行招标，在50万元以上的报集团组织招标。（10）凡审批好的计划各部门须在22日前报生产部进行整理、归类，25日前报送供应部和管理部进行下月度的采购和询价。二、采

4、购原则和要求1、供应部按计划单要求采购，采购时就地就近原则，比质比价，直接从生产性厂家采购，特殊物资按供应、管理技术等部门指定的合同厂家（供货户）进行采购。凡要在中间商采购的，供应部报告，说明情况。由主管副总、总经理批准后方可采购。2、坚持执行“四不”采购，即质量不合格不购，材质性能不行不购，价格不合理不购，无计划不购。3、对于采购的经常性正常物资，要做到定点采购，建立通畅的供求关系。4、采购过程中必须做到货比3家，质量相同以价廉优先，在满足生产、工艺要求的前提下，尽量降低采购成本。供应部原则上要提

5、供不少于三家的生产厂家信息和价格报管理部物价员核价。5、管理部作为对采购物资宏观控制部门，所询价格是采购的最高限价，并不是采购的最终价格，采购员有义务、有责任提供市场信息给物价部门作参考，尽量做到所采购的物品质优价廉。6、供应部要接到符合程序的计划单按采购要求采购。7、原料必须定点采购，凡需换新采购点，先送少样化验合格后，由总工室审核签署意见后，报生产总助审核，主管供应副总同意方可先小批量组织送货试用，试用合格后纳入正常采购程序，所有原料必须符合我公司的内控标准。8、设备采购的商务合同由供应部负责签

6、订，5万元以上的设备采购要先签订技术合同，技术合同作为商务合同附件，技术合同由生产技术部门或发展部签订。9、以下情况必须签订采购合同，采购合同要保存两年以上：（1）单件2000元以上的物品（2）易产生质量或计量纠纷的原、辅材料（3）需要供应商提供售后服务的各种物资。三、验收程序1、验收条件，有符合要求的计划单。2、验收程序（1)不符合验收条件的，不办理入库验收手续（2）符合验收条件的，办理入库验收手续程序：计划单、化验单、过磅单、供货单（或发货单）、结算单交仓库保管员及时按件逐项核实。符合要求的：办

7、理验收入库单不符合要求：（型号、规格、数量、品种、质量、产地等）拒绝入库及时通知采购员向供货单位办理索赔或退货手续。四、报账程序1、供应部采购员或计划员办理入库手续，管理部物价员核准价格后，连同相关的票据和发票（或收据）交财务部主办会计审核。2、主管副总、常务副总（或董事长）审批。3、财务部部长审核签字后，出纳付款。4、设备、窑炉耐材等付竣工验收款以及质保金，须由使用部门，生产部或发展部出具竣工报告或质保期内设备运行质量报告，达到合同条款约定要求再付款。五、到货时间1、正常月度采购计划当月25日前到

8、货。2、紧急采购计划：a市內采购当天到货。B省內采购三天到货。c省外采购五天到货。六、供应商售后服务1、采购物资出现质、计量争议时应与供应商联系，作出索赔或降价接收处理应得到对方的确认函。2、被判退货的物质三天內内必须清理退回（费用供方承担），若有异议通知供方一周内派人来处理。3、生产设备，备品备件出现质量问题及时与厂家联系，三天内派能处理问题的技术人员来我公司处理。七、考核1、车间报计划至生产部，超过规定时间，每天扣主要负责人20元。2、生产部将采购计划送供应部及管