【9A文】内部控制管理手册

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1、【MeiWei_81-优质适用文档】XXX内部控制管理手册编制：内控工作组审核：内控管理委员会批准：单位负责人目录1.前言...............................................................................................................................31.1概述.............................................................................

2、................................................31.1.1手册编制的意义和目的..........................................................................................31.1.2内部控制目标.........................................................................................................

3、.31.1.3遵循的基本原则......................................................................................................41.1.4内部控制依据的标准..............................................................................................41.1.5手册的结构组成.................................

4、.....................................................................41.1.6手册的适用范围和管理..........................................................................................51.2内部控制体系的组织架构、职责及权限.................................................................61.2.1目的..

5、........................................................................................................................61.2.3职责与权限..............................................................................................................72单位层面的内部控制...................

6、................................................................................102.1决策议事机机制......................................................................................................…102.1.1内部机构设置...............................................................

7、..........................................112.1.2内部机构的运行......................................................................................................112.1.3职责与权限.....................................................................................................

8、........112.2岗位责任制.....................................................................................