仓库管理制度与流程[1]_免费下载

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1、西工河南省西工机电设备有限公司文件名称:仓库管理制度与流程仓库管理制度与流程受控印位文件编号：XG-QP-02版本/版次：A/0制订日期：2012.07.24生效日期：见文件印章发行时间制订单位：仓储部制订审核核准日期日期日期会签（“√”代表需部门会签）是否需会签部门签名确认是否需会签部门签名确认√品质部√设备部√生产部√采购部√销售部√管理代表√技术部√仓储部√行政部分发记录品质部生产部采购部技术部设备部仓储部销售部管理代表行政部河南省西工机电设备有限公司内部文件，未经部门主管批准，禁止复制及泄漏页次:Page6of6版本/版次：A/0西工河南省西工机电设备有限公司文件名称:仓库

2、管理制度与流程制订/修改记录版本/版次修改页码制订/修订内容概述生效日期制订审核核准A/0无首次发行2012.07.24河南省西工机电设备有限公司内部文件，未经部门主管批准，禁止复制及泄漏页次:Page6of6版本/版次：A/0西工河南省西工机电设备有限公司文件名称:仓库管理制度与流程仓库管理制度与流程1.0目的通过制定仓库作业规定及物料出入库制度，指导和规范仓库人员和公司相关人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。2.0范围仓库工作人员3.0职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作、搬运、配料、盘点、录帐及领导安排的临时工作。4.0规

3、定仓库工作目标仓库工作作风及态度4.1仓储管理规定4.1.1物料收货及入库。4.1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作。4.1.1.2采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。4.1.1.3收货时需要求开据相应的“入库单”（如物资送货单、入仓单、退料单、退货单等），如无相应单据仓库人员可以拒收物料。4.1.1.4所有产品入库确认必须经检验签字确认合格及入库清点数量后方可办理入库手续。新产品尤其需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。4.1.1.5仓库与

4、入库人员共同确认入库单物料数量时，如发现送货总单上的数量不符，应找相应入库人员签字确认，由其联络处理数量问题。4.1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2个小时（数量重多时1个工作日）内进行整理归位。4.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕并在下一个工作日上午下班前录入库ERP系统中（盘点期间不按此规定执行）。4.1.1.8公司其它部门测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。4.1.1.9河南省西工机电设备有限公司内部文件，未

5、经部门主管批准，禁止复制及泄漏页次:Page6of6版本/版次：A/0西工河南省西工机电设备有限公司文件名称:仓库管理制度与流程仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退料单”扣除等同入库数量）。4.1.1.10入库物料需要摆放至指定货位。4.1.2客户退料4.1.2.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。4.1.3物料出库（出库领料）4.1.3.1需严格按照”仓库

6、单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”的流程进行作业。4.1.4物料借料4.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。4.1.4.2“借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。4.1.4.3已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。4.1.4.4物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。4.1.5物料报废4.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。4.1.5.2发现库存

7、物料不良时需要及时处理或报告上级处理。4.1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。4.1.6退厂物料处理4.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退货单“的流程进行作业。4.1.4.2采购来料不良物料需要及时通知采购处理，无送料人员可以暂放仓库。4.1.7仓库卫生、安全管理（含门禁）4.1.7.1每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，