1风险管理制度

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1、风险管理制度1目的为了公司长治久安、加强公司风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化，制定本制度。2适用范围适用于公司所有的生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与监控；适用于公司的作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建设项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理。3职责3.1总经理组织建立重大危险源控制系统。3.2主管安全工作的公司副总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险管理制度，成立评价组织，进行风险评价，确

2、定风险等级。3.3安全部是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司重大风险和较大风险的评价工作，负责公司各分厂风险评价记录的审查与控制结果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4各部门负责人负责低风险即等级判定为较大风险以下（不包括较大风险）各级风险的风险分析、记录、审查与控制效果验收。3.5公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，要求从业人员积极参与风险评价和风险控制。3.6风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对

3、从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合。3.7非本部门施工单位人员到分厂从事某项工作时，风险评价和控制以施工单位为主、分厂为辅一起进行讨论、分析、分析人员签字也应包括两部分人员。审核审定由施工单位管理人员负责。3.8同一个项目涉及多个部门作业（如设备、电气、仪表、等专业管理部门和外单位等）由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。4控制程序4.1风险的分级管理4.1.1风险评价根据《风险评价准则》进行分级。4.1.2各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重

4、点部位进行风险评价。4.1.3作业风险。重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全部复检签字后，报公司领导终审批准；较大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全部终审批准；较大以下风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。4.1.4岗位（装置、部位等）风险。重大风险和较大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；较大以下风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。4.1.5风险评价、

5、分析职责（1）项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价。（2）项目的建设由项目负责部门进行风险分析并做好风险控制记录。（3）项目投产运行后，常规和非常规活动风险应由各部门进行分析并做好风险控制记录；氯碱系统的开停车风险由生产部调度进行分析并做好风险控制记录。（4）较重要的工艺改变应由技术质保部负责进行风险分析并做好风险控制记录。（5）设备的增新或拆除的风险应由设备部进行风险分析并做好风险控制记录。（6）事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行风险评价并做好控制记录。（7）进入作业场所的人员活动，均由所在部门进行作业风险分析并做好

6、控制记录。（8）原材料、产品运输的风险应由供应、销售、外贸部门进行风险分析并做好风险控制记录；原材料、产品的贮存和使用过程的风险应由企管部进行风险分析并做好控制记录。（9）作业场所的设施、设备的风险应有所在的部门进行分析，并做好控制记录。（10）安全防护用品应有人力资源部进行风险分析并做好控制记录。（11）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析并做好控制记录。（12）气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。4.2风险评价方法的选择4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危害分析（J

7、HA）；4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法的首选是工作危害分析（JHA）；其次为作业条件危险性分析(LEC)；4.2.3重要设备、关键设备的风险评价方法为安全检查表法（SCL）;4.2.4经主管安全工作的公司副总经理批准的其他风险分析方法。4.3评价准则公司定性风险评价按《风险评价准则》进行，需进行定量的风险评价有风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.4风险评价活动的实施步骤4.4.1主管安全工作的公司副总经理主持风险评价活动，成立《公司风险管理评价组织》（详见平煤东大[2009]60号）

8、，组织成员有安全评价工作经验和安全管理经验丰富的人员组成。安全部编制公司评价大纲，各分厂编制分厂评价大纲。4.4.2各相关分厂和部门收集、整理风险评价所需资料，确定评价大纲和评价方法。4.4.3危害辨识，实施现场检查、识别危险有害因素