生产过程质量管理规定

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1、公司运作程序编号COP-PRD-011部门：生产部版本：A生效日期：2012-06-01页码：第5页共5页标题：生产过程质量管理规定版本生效日期修订说明分发部门总经理GM管理者代表MR销售部SAL财务部FNA行政部HRA技术部ENG品管部QUA物料部PMC生产部PRD成控中心CCC划ü为此程序提供培训要¨不要¨制定：日期：审核：日期：批准：日期：版权为瑞星公司所有，未经允许，不得翻印和再发受控印章（红印为受控文件）文控中心公司运作程序编号COP-PRD-011部门：生产部版本：A生效日期：2012-06-01页码：第5页共5页标题：生产过程质量管理规定1.目的加强生

2、产过程质量控制，减少批量不合格品的发生，特制定本管理办法。2.适用范围本办法适用于机械加工及产品总成生产过程质量控制，产品综合流量测试、量孔流量测试质量控制按原相关文件执行。3.定义生产过程质量管理：主要是指生产线员工的互检、自检、管理人员巡检及检验人员抽检的品质过程管理方法。4.职责4.1生产部：生产线员工或班组个人负责生产过程的产品质量控制。4.2品管部：流程检验员负责转序前的产品质量控制。5.内容5.1生产部5.1.1员工自检-机械加工5.1.1.1产品首件加工,员工须做好首件检验工作即检验加工的内容是否符合工艺要求,并作检验结果记录。5.1.1.2过程中，由

3、于人、机、料、法、环发生变化后，员工须做好首件检验工作,检验后均要作结果记录。5.1.1.3过程中,员工须按<<质量自主管理流程>>中规定的频次要求进行自检,每次检验后均要作结果记录。5.1.2员工互检、自检-产品装配5.1.2.1互检：在装配前，员工检验上工序的作业内容是否符合<<作业指导书>>要求。5.1.2.2自检：本工序作业完成后，员工检查自己的作业内容是否符合<<作业指导书>>要求。5.1.3管理人员巡检5.1.3.1组长巡检要求5.1.3.1.1上班30分钟内,组长须对本线各加工工序巡检一次,巡检结果记录在<<组长巡检记录表>>上。5.1.3.1.2首次

4、巡检后，每一小时巡检一次，巡检结果记录在<<组长巡检记录表>>上。5.1.3.2车间主任巡检要求5.1.3.2.1车间主任每天上下午对车间各生产线<班组>巡检一次，巡检结果记录在<<车间主任巡检记录表>>上。5.2品管部5.2.1检验员抽检5.2.1.1根据检验规范要求进行产品转序前抽检，抽检结果记录在<<检验员抽检记录表>>上。5.2.1.2抽检合格后，检验员须在产品标识卡上签字。5.2.2质检科长巡检5.2.2.1除特殊情况外，质检科长每天上下午对所管辖生产线巡检一次，巡检工序数不少于总工序数的20%，巡检结果记录在<<质检科长抽检记录表>>上。5.2.2.2质

5、检科长需抽查所管辖检验员转序抽检状况，发现问题及时纠正。5.3检验记录表5.3.1班组长每两天将员工检验记录表收集后交车间主任审核,车间主任每周六上午9：00前上交品管部存档。公司运作程序编号COP-PRD-011部门：生产部版本：A生效日期：2012-06-01页码：第5页共5页标题：生产过程质量管理规定5.4批量质量问题处理-以工序为单元，50只本体为最小基本单位(员工发现或检验员抽检发现质量问题，经生产线当事员工挑选后，产品不合格率≥8%)5.4.1生产部⑴生产线当事员工挑选后的不合格品经检验员核算为批量质量问题，组长或车间主任填写<<不合格品过程评审报告单>

6、>提交给部门经理<副经理>组织品质科长进行初评。⑵评审报告中，若为让步使用或返工，由品管科长填写产品不合格率；若为报废，品质部长评审后提交给企划部长，由其在报告单上填写流程损失总成本后将评审单返回品管部。⑶评审结束后，品管科长将<<不合格品过程评审报告单>>附件转交给部门经理<副经理>，部门经理<副经理>根据评审结果按5.4.1.1相关条款填写<<奖罚处理单>>组织实施。⑷<<奖罚处理单>>提交给生产部文员处备案。5.4.1.1奖罚细则5.4.1.1.1让步使用<含重新加工其它零件来补偿此让步使用>，产品不合格率⑴在<8%-10%>之间(含10%)，当事员工处罚15

7、元/次。⑵在<10%-12%>之间(含12%),当事员工处罚20元/次。⑶在12%以上，当事员工处罚30元/次。⑷发现质量问题的员工或检验员奖励15元/次。5.4.1.1.2返工：产品不合格率⑴在<8%-10%>之间(含10%)，当事员工处罚20元/次。⑵在<10%-12%>之间(含12%),当事员工处罚30元/次。⑶在12%以上，当事员工40处罚元/次，组长处罚15元/次。⑷发现质量问题的员工或检验员奖励20元/次。5.4.1.1.3报废：按前序所有流程核算总成本<含水、电、气、外购配件>⑴总成本≤300元 ,当事员工承担全部费用，同时处罚组长20元/次。⑵总